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现有业务运作流程描述： 业务类型 序号 步 骤 执行部门和执行人 业务单证 样品 管理 及 销售 合同 签订 1 接受客户以电话、传真、邮件等形式询价 业务部经理 无固定统一格式 2 核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理） 业务部经理 无固定统一格式 3 发出样品制作的计划通知 业务部经理或助理 样品计划表 4 样品加工制作（技术拓板、样品开发样、修改样、照相样、产前样） 技术部技术担当 样品间缝纫工 裁剪、缝纫交接无单据 5 根据样品制作过程，核定样品工艺定额 样品间工艺定额员 缝纫流水线工序定额测定表 6 客户确认报价后，签订售货合同 总经理 售货合同 面辅料采购、 入库和 质检 国内采购 1 根据订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知 业务部经理 或助理 面辅料采购清单 （无统一固定格式） 2 根据面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料 业务部面辅料 采购员 面辅料订购明细 （无统一固定格式） 3 与面料加工厂签订面料采购合同 或向辅料厂发出采购通知 业务部面辅料 采购员 面料：工矿产品购销合同 辅料：采用传真通知 进口采购 1 售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同） 总经理经理 （客户）销售合同 （一般采用客户格式） 2 办理进口信用证开证手续 业务部单证员 进口信用证开证申请单 3 根据业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续 报关部报关员 进口备案、报关所需所有单证 进口来料 1 售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部 业务部经理 或助理 来料清单等 2 办理进口来料备案和进口报关手续 报关部人员 备案和进口报关所需所有单证 3 根据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比较，不足时要求对方补供 业务部经理 或助理 来料面辅料用量明细（无规定格式，自己 计算用） 4 面辅料到货，仓库验收入库 生产部仓库管理员 辅料盘存进库单 5 面料外观质检 检测部检测人员 面料检查报告 面料缩率试验 技术部技术担当 原辅料质地检验测试报告 6 对于不合格需退换的原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库 生产部仓库管理员 无固定格式的退条 7 面辅料采购结帐，原料分供方按规定时间开发票，采购人员和仓库管理员确认后，报总经理批准付款 业务部面辅料采购员、仓库管理员 付款发票 生产计划制定 及 面辅料 领料 1 售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便生产计划部门安排生产计划 业务部经理或助理 订单汇总表、面辅材料通知单 2 安排生产计划进度 生产计划部 计划员 月生产计划（无规定格式） 一周技术计划 3 根据生产计划向生产单位发生产通知 生产计划部、单证员 生产通知单 4 根据生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据 CAD电脑房 裁剪定额汇总表 5 根据生产用率、面辅料到货情况制定发料计划 生产计划部、单证员 生产发料计划表 6 生产单位领料生产 仓库管理员、生产单位领料人员 领料单 成品 出运 及 出口 报关 1 生产过程中，按客户或技术部要求提前下发装箱要求 生产计划部、单证员 预装箱单 2 装箱过程中若与预装箱单要求有出入，作出改箱说明 装箱人员 改箱单（无规定格式） 3 根据实际装箱情况，制作正式装箱单 生产计划部单证员 装箱单 4 根据生产计划、预装箱单和生产情况向业务部提供出运计划 生产计划部、计划员 一周出运货物表 5 根据出运计划准备单据并通知报关部办理出口货运委托手续 业务部单证员 货运委托所需单证（无规定格式，随意手写） 6 办理出口货运委托和出口报关委托手续 报关部报关员 出口货运委托和报关所需所有单证 7 根据实际装箱情况，为客户打印出口发票 业务部单证员 出口发票 8 成品发货出运 生产计划部单证员、业务部单证员和报关部报关员 成品出库单 9 根据出口发票、正式装箱单以及提单办理结汇手续 业务部单证员 出口发票、装箱单、提单、出口信用证等 核销 手续 1 根据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续 报关部报关员 出口报关单、出口收汇核销单 2 根据银行结汇水单办理税务核销手续 财务部会计 银行水单、出口合同 3 根据实际进口情况办理银行核销手续 业务部单证员 进口报关单、银行进口付汇申请单 4 根据进出口报关情况进行海关核销手续 报关部报关员 进口报关单、出口报关单和核销手册