沿河县组织部2017年预算编制说明.docVIP

沿河县组织部2017年预算编制说明 组织部2017年部门预算情况： 1、预算收支情况。2017年，县组织部本级财政预算收入 587.30万元（公共财政预算拨款收入 587.30万元）。本年安排支出预算587.30万元，其中基本支出 347.30万元、占总支出的59.14%，项目支出 240万元、占总支出的 40.86%。与2016年度相比，本年预算收支比上年增长了38.01万元，增长比率为6.92%，增长原因主要是职工正常调资增资变动。 2、收入预算情况说明。 2017年一般公共预算拨款收入587.30万元，（1）基本支出为 347.30万元，其中：行政运行费中人员经费 269.21万元、公用经费 32.42万元。（2）项目支出为 240万元，其中：一般公共预算支出240 万元。 3、支出预算情况说明。 2017年支出预算587.30万元，主要安排在以下方面：基本支出 347.30万元、占总支出的59.14%，项目支出240万元、占总支出的40.86%。 4、支出预算安排具体情况 基本支出 347.30万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。具体是：严格按照国家和省市相关规定核定的基本工资94.28万元、津补贴96.40万元、社会保障缴费（医保及工伤险）12.73万元、13个月工资5.22万元、奖励性绩效工资25.56万元、离休费11.16万元、退休费10.41万元、住房公积金24.10万元。机关事业单位基本养老保险基金缴费支出35.02万元.。办公费3.1万元、水费0.2万元、电费2.12万元、邮电费2.5万元、差旅费3.6万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.18万元、公务接待费3.6万元、劳务费1.80万元、福利费2.14万元、公务车运行及维护费8万元。 机关运行经费情况说明：办公费3.1万元、水费0.2万元、电费2.12万元、邮电费2.5万元、差旅费3.6万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.18万元、公务接待费3.6万元、劳务费1.80万元、工会费4.28万元，福利费2.14万元、公务车运行及维护费8万元等32.42万元 项目支出为240万元，是用于为完成特定的行政工作任务或开展的专项工作经费支出。具体是：一般行政管理事务200万元（全年包干使用.含组织工作业务经费22万，干部考察经费10万，基层组织建设经费30万，远程教育及网络信息化建设经费28万，巩固扩展三严三实专题教育成果开展“两学一做”教育经费100万，党建扶贫工作经费10万）;其他组织事务支出38万元（含知识分子和人才工作经费28万，新提拔干部培训，主体班次干部培训，县内乡科级和村级干部培训等经费10万）;会议费2万元(组织工作会议，党建扶贫工作会议等)。 本单位无政府性基金收支预算 本单位无政府采购收支预算 名词解释 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费