生产部审核记录.docVIP

审 核 记 录 受审核部门 生产部 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 2011年08月27日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 5.5.1 5.4.1 职责和权限 质量目标 经了解本部门管理人员有1人，主要负责产品实现的策划和审批各类产 品的生产计划和工艺文件负责组织生产和服务，对工作环境进行控制、 安全管理，负责设备的维护和保养，负责产品生产计划的安排,生产过程 的控制和特殊过程的控制， 负责对计量器具的管理；负责对外来标准实 施检索、处置、发放和更改的归口管理等工作。询问本部门负责人对自 己所担负的职责与权限较为清楚回答，手册第16页也对本部门的职责 与权限作了规定。 见领导层5.4.1审核记录。 注：1、在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 2、判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 3、电子版每页均要由审核员(含实习审核员和专家)签字确认。 审 核 记 录 受审核部门 生产部 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 2011年08月27日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 6.3 基础设施 策划了《设备管理制度》以及各类设备的操作规程等文件，明确控 制范围、控制方法和职责权限，文件符合标准要求。 该厂目前固定资产100多万元，建筑面积1000平方米 ，厂房面积800 平方米，办公室面积80平方米，仓库面积100平方米。 主要设施（8台套）：车床 4台、铣床1台、钻床2台、镗床 1台另有电脑2台、打印机1台、电话机3部。 现场查证各类设施均处于良好状态，各类设施能满足办公及生产需要 提供了 QR-15《年设备保养记录》，记录了各类设备的从体系 运行以来的日常保养记录。每天的主要保养项目： 开机点检；润滑； 检查紧固件；检查电器线路等内容。 保养人由各设备操作人员进行。 抽查车床的2011年05月份的日常维护保养记录： 规格型号：CZ6163数量：1台 保养项目：开机点检；润滑；检查紧固件；检查电器线路 检查结果：已保养，完好。 检查人： 2011.5 .31 提供《设备年度检修计划》记录了部份设备于2011.3-12月进行检修。 编制： 审批：束华飞2011.3.01 公司有一台报废的行车，目前禁用。 其余，各类设备运行正常。 通过上述各相关记录查证和现场观查设备控制情况良好 注：1、在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 2、判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 3、电子版每页均要由审核员(含实习审核员和专家)签字确认。 审 核 记 录 受审核部门 生产部 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 2011年08月27日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 6.4 工作环境 工作环境的管理过程及方法已在手册中及相关文件中明确，另编制 《文明生产管理制度》、《卫生管理制度》、《安全生产管理制度》等。 该厂位于常州市新北区春江镇圩塘顾村，地理位置较好，交通十分 便利 。查仓库具备防雨、防潮、防火、防盗条件，并配置了消防设施， 环境满足各类材料和半成品、成品的贮存要求，并且有库房管理制度。 查办公室及各场所地面整洁、墙壁干净、窗明几亮能满足工作需要， 文明卫生制度和卫生值班表已上墙。 经现场查证车间、各类设施布置合理、实行定置管理，有安全通道， 厂区道路畅通整洁，车间环境清洁有序，配有消防灭火器,并配有风扇、 空气流通。经了解企业产品生产对环境无特殊要求，目前的生产环境能 满足产品实现需要。 注：1、在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 2、判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 3、电子版每页均要由审核员(含实习审核员和专家)签字确认。 审 核 记 录 受审核部门 生产部 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 2011年08月27日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 7.1 产品实