[建筑]风险源辨别.doc

1 范围 本程序适用于公司相关部门，所属单位和工程项目部的各类活动的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。 2 引用标准和文件 相关法律法规详见 GTDJ/QEO-08《法律法规及其他要求识别获取和更新控制程序》清单 GTDJ/QEO-09《人力资源程序》 GTDJ/EO-03《应急准备与响应控制程序》 3 职责 3.1 安全监察部对有关公司危险源辨识、风险评价与风险控制计划工作进行归口管理。 3.2 安全监察部负责与人身有关的危险源辨识和风险控制计划清单的编制。 3.3 工程管理部负责危险源辨识、风险评价和风险控制有关的技术标准管理。 3.4安全监察部负责爆破与消防交通运输和保卫有关的危险源的风险控制。 3.5 机具物资部负责与施工机械设备有关的危险源的风险控制。 3.6 各单位、工程项目部负责部门职责和施工职责范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制计划，及控制措施的制定的实施。 3.7 工程技术人员在编制施工组织设计，作业指导书的同时，负责与作业活动相关的危险源辨识，危险评价，并编制危险控制计划表。 4、内容和方法 4.1 危险源辨识 4.1.1 公司、单位、工程项目部应辨识各类作业活动中可能造成的人员伤害，财产损失和其他意外事件的危险因素，辨识对象包括： a、所有作业活动。 b、所有进入作业场人员的活动。 c、作业场内的设施。 d、其他与职业安全健康有关的活动。 4.1.2 危险源辨识考虑因素 危害辨识时，应考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。 4.1.3 危险源辨识方法 4.1.3.1 对照经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，凭借经验和判断直观地评价对象危险性和危害性的方法（通常可采用调查表的形式）。为弥补个人判断的不足，可采用专家会议的方法来相应启发、互相补充。使危害、危害因素的辨识更加细致、具体。 4.1.3.2 类比方法：利用相同或相似系统或作业条件的经验和职业安全健康的统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。类比方法在公司同类工程施工中具有方便、可操作性的特点。 4.1.3.3 危险源辨识采用的方法应与以往工程风险控制的实践和公司现有控制水平相适应。 4.1.4 危险源辨识的实施 4.1.4.1 危险源辨识，由公司安全监察部负责组织公司内与职业安全健康管理体系相关的部门共同进行，通过调查表等形式，确定公司的危险源清单（危险源统计表），并以此作为风险评价的基础，并每年进行一次修订。 4.1.4.2 各项目应在工程开工前编制施工组织设计时，以公司危险源辨识为基础，根据项目实际情况予以增删，确定项目的危险源，形成危险源清单，并通过风险评价，采取相应的控制措施计划。 4.1.4.3 各主管职能部门、各工程项目部应适时的识别部门、工程项目部日常活动中可能出现的新的危险源，作为危险源及风险评价更新的基础。 4.2 风险评价 4.2.1 总则 公司、工程项目部应及时对危险源辨识的风险因素进行评价，以确定需要重点控制的重大风险因素。 4.2.2 风险评价方法 危险评价本公司可采用调查表矩阵法和LEC法。 4.2.2.1 采用调查表结合矩阵图评价的方法。 4.2.2.2 采用LEC法评价方法为： （1）L：事故发生的可能性取值。 事故可比性 L 值 备 注 完全可以预料 5 相当可能 4 可能，但属意外 3 可能性小 2 实际不可能 1 （2）E：事故发生的频率大小取值。 事故频率 E 值 备 注 10% 5 10%～1.0% 4 5%～1.0% 3 1.0%～1‰ 2 1‰～0‰。 1 （3）C：事故事件后果的严重性取值。 后果严重性 C 值 备 注 灾难：多人死亡 5 后果非常严重：大死亡 4 后果严重：重伤 3 一般严重：轻伤 2 事 件 1 （4）D：风险等级，其大小依据与风险三个因素来评价。 危险性描述 D 值 备 注 极其危险、停产整顿 5 高度危险、立即整改 4 比较危险、需要整顿 3 一般危险、需要关注 2 稍有危险、可接受 1 （5）风险性D的判别取值：D=L×C×E D =75以上为5级 D =61～75为4级 D =27～60为3级 D =9～26为2级 D =8及以下为1级 调查表结合矩图评价方法： 公司专家组：由管理者代表任组长，按公司“O-04表01职业安全健康风险控制计划清单”进行逐项评价，并按“判别依据”、“风险级别”、“现有控制状态/措施”、“控制计划”栏目分别评价和填入记录，由总经理批准后实施。 4.3 风险控制措施通过风险评价，对不同级别的风险因素，结合现有控制措施分别制订相应的措施计划，可包括以下