WBS重要节点模板-项目经营测算模板.doc

WBS重要节点模板-项目经营测算模板 类别 一级 二级 基础表 备注 汇总报表 项目损益表 收入汇总表 收入明细-2#9900990 收入明细-2#9900990 收入明细-29900990年 收入明细-2#990099011年 收入明细-…… 营业成本汇总表 营业成本-人工费用 岗位编制及薪酬标准一览表 人员编制异动表 营业成本-办公费用 营业成本-专项费用 分析报表 项目各项指标 人工费用关键指标 红色表示有问题的数据 蓝色表示填写的数据 黑色表示公式生成的数据 项目损益表 项目损益测算 单位：万元 科目 全盘 2#9900990 2#9900990 29900990年 备注 销售额 183,#9900990#9900990#9900990 61,#9900990#9900990#9900990 122,#9900990#9900990#9900990 收入 2,4333 675 1,573.333 16#9900990 1.销售代理费 1,8333 5333 1,18#9900990 12#9900990 2.销售超定价 6#9900990#9900990 166.667 393.333 4#9900990 3.营销推广费 #9900990 #9900990 #9900990 #9900990 营业成本 694.543 3#990099059 325.878 6#9900990.6 人工费用 535.97 231.89 259.36 44.72 办公费用 125.5 61.5 51 13 专项费用 #9900990 #9900990 #9900990 #9900990 不可预见费用 33.#990099073 14.669 15.518 2.886 按照人工费用、办公费用的5%预计 毛利润 1,713.79 366.941 1,247.456 99.394 毛利润率 #9900990.712 #9900990.544 #9900990.793 #9900990.621 营业成本（不含专项费用）/销售额 #9900990.#9900990#9900990.#9900990#9900990.#9900990#9900990 人工费用/销售额 #9900990.#9900990#9900990.#9900990#9900990.#9900990#9900990 项目各项指标 项目各项指标 指标类别 全盘 2#9900990 2#9900990 29900990年 备注 收入比率指标 销售代理费收入 / 总收入 #9900990.751 #9900990.753 #9900990.75 #9900990.75 销售超定价收入 / 总收入 #9900990.249 #9900990.247 #9900990.25 #9900990.25 营销推广费收入 / 总收入 #9900990 #9900990 #9900990 #9900990 费用与收入比例指标 营业成本(不含营销推广） / 收入额 #9900990.288 #9900990.456 #9900990.2#9900990.379 人工费用 / 收入额 #9900990.223 #9900990.344 #9900990.165 #9900990.28 办公费用 / 收入额 #9900990.#990099052 #9900990.#990099091 #9900990.#990099032 #9900990.#990099081 费用占比指标 人工费用 / 营业成本 #9900990.772 #9900990.753 #9900990.796 #9900990.738 办公费用 / 营业成本 #9900990.181 #9900990.2 #9900990.157 #9900990.214 营销推广 / 营业成本 #9900990 #9900990 #9900990 #9900990 销售额比率指标 收入 / 销售额 #9900990