2-PM-044-仓库管理控制程序.docVIP

益阳博瑞森科技有限公司 YiYang Borisen Technology Co., Ltd 文件编号：2-PM-044 版本：A 版次：0 生效日期：2017-11-23 仓库管理控制程序 制 定 审 核 批 准 日 期 2017-11-23 日 期 日 期 文件更改履历表 修订版次 更改性质、内容、摘要（或DOC No.） 修订页次 修订日期 A0 新增 2017-11-23 文件会签：拟案单位于 □ 内“√”以示回签部门 总经理 管理代表 业务部 工程部 生产部 品质部 资材部 设备维修部 管理部 财务部 工艺部 计划部 此文件为益阳市博瑞森科技有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。 文 件 变 更 履 历 表 修订版次 修订人 修订页次 生效日期 变更说明 A0 全部 2017-11-23 新增 1.0目的: 规范物料贮存、防护物品、《进料检验标识》、保证库存物料的数量、品质、做好安全及各环节的管理。 2.0范围:  适用于所有在仓物品。 3.0权责: 3.1 仓 库：所有入仓物料的保管及出仓物料的审核,库存物品的标识、储存、异常物料及时反馈及仓库安全管理。 3.2 各用料单位：领料、退仓。 3.3 品质部：进料检验及期限性物料检验,异常物料的品质确认,组织对超库存物料的处理。 4.0定义: 4.1 保存期限:指物料的制造生产日期到生产有效期内在期限, 参考《物料保质及储存环境操作规范》。 4.2 用料单位: 使用各种物料的相关单位。 5.0作业内容: 5.1作业流程图: 责单位 作 业 流 程 图 使用表单/程序 供应商 资材部 品质部 工程部/设备维护部 资材部 相关部门 相关部门 品质部 生产部 资材部 送货单 订购单 外来物料检验通知单 退货单 物料卡/入库单 物料标签 领料单/退料单/出库单 物料收发存月报表/物料库存周报表 制程管制程序 不合格品管制程序 IQC PASS标签 5.2作业步骤: 5.2.1进货流程 仓 5.2.2流程说明： 5.2.2.1仓管员核对采购单、送货单以及实物的包装、规格、数量： 供应商送货时,由仓库收货员依据《订购单》核对《送货单》之品名、规格、数量、单位及查看物料包装箱上有无绿色环保材料标识等；如出现送货单与采购不符时： (1)如《送货单》上数量多于《采购单》，则以《采购单》为准收货。 (2)如《送货单》上数量少于《采购单》，则以实际数量为准收货。 (3)如单位不符,则以采购单为准。同时必须将送货单上单位及数量换算成 订购单上之单位和数量。 (4)若品名、规格或绿色环保材料标识不符，则通知采购部与供应商协商处理。 5.2.2.2开来料检验通知单通知IQC验货 仓库收货员核对无误后,签收送货单，同时录入“ERP”并贴上“物料标签”（附件四）并将物料运送待检区。同时填写来料检验 通知单通知有关部门（品质部，有时候——设备到时须设备维修部）人员签收并进行检验。 5.2.2.3IQC或其它进料检验 有关部门的人员接获通知后,依 据《进料检验程序》执行检验. (1)若判定合格，则同时录入ERP并在物料包装上贴上“IQC PASS”（附件三）标签，并送检验报告给各相关单位，通知仓管员。仓管员应重新清点数量，并运至规定储存区域，同时仓管员填写“物料进出管制卡”（附件五）； (2)若判定不合格，按照《不合格产品控制程序》进行处理，予以特采或退货。 5.2.2.4入库 (1)物料的入库入账 经检验合格的物料按物料的类型分类入库；仓库统计员应仔细核对《送货单》及“ERP”上之数量、规格完全一致后填写《入库单》,并登记物料卡。 ·有关特采物料按特采方式入库作业。特采的物料必须有明确的“特采标示”； ·仓管员对接收的物料张贴年/月/日别的颜色标签；其年/月/日别标签由仓管员在进料的时候手写； (2)机器设备及配件的入库入账： 机器设备的入库入账，仓管员在打开包装后需对照清单核对设备的名称、规格； 对附属的备件进行核对入库入账； 5.2.3物料的存储 5.2.3.1物料仓的分类 (1)药水仓： a)存储环境：常温，常湿，通风良好 b)存放物料：液态桶装药水、固体包装化工物料、以及其它化工物料； c)存储要求： ①各种化学品根据其安全性质规划储存区域，确保物以定位、安全；