环境管理体系审核记录表.docVIP

　　 内部审核检查清单 被审核部门 管理层(总经理管代) 审核年月日 审核员 ISO14001規格 要 求 项 目 检查内容和方法 评 价 审 核 结 果 及 客 观 证 据 符 合 严重不符合 一般不符合 4.2 1、是否制定了文件化的、经最高管理者批准的环境方针？ √ 已制定，在手册中，总经理批准 2、环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 √ 方针内容包含一个持续改进 3、采取了哪些方式向全体员工传达的？ √ 会议宣贯 4、公 相关方通过环境协议提供，公众有需要时有行政财务部提供 5、检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ （看环境目标指标的统计情况） √ 全部实施 4.3.3 1、是否批准了公司了环境目标、指标和方案？ √ 提供了2015年目标指标和方案 2、目标和指标的内容是否符合方针的要求、法规和其他要求、重要环境因素和相关方的要求？ √ 目标指标和方案完全按照公司的重要环境因素和方针展开展 3、目标和指标是否体现了持续改进的承诺？ √ 符合 4.4.1 1、管理层的环境职责和权限是什么？是否规定了各部门的职责和权限？ √ 制定了环境重要岗位的职责和权限 2、最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？ √ 任命了管代，规定了职责，有批准的任命书 3、管理者如何参与和支持环境活动？ √ 主要给行政财务部提供资源来完成相关的运行控制和方案 内部审核检查清单 被审核部门 管理层(总经理管代) 审核年月日 审核员 ISO14001規格 要 求 项 目 检查内容和方法 评 价 审 核 结 果 及 客 观 证 据 符 合 严重不符合 一般不符合 4.5.5 1.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力？ √ 目前内审员提出培训申请 2.是否制定了内部审核计划并按其实施？ √ 制定了计划并与6月5日实施 3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？ √ 是的 4.审核用检查表是否充分，符合要求？ √ 符合 5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？ √ 此次内审会形成内审报告 6.对每一项不符合是否都已按“4.5.3”条款进行了整改？ √ 对内审开具的不符合项有责任部门改善，由内审员跟踪改善结果 内部审核检查清单 被审核部门 管理层(总经理管代) 审核年月日 审核员 ISO14001規格 要 求 项 目 检查内容和方法 评 价 审 核 结 果 及 客 观 证 据 符 合 严重不符合 一般不符合 4.6 1、评审的时间间隔是多久？公司定于什么时间进行管理评审？最近的一次管理评审是什么时间进行的？ √ 公司已于6月25号进行了管理评审 2、管理评审是否由总经理亲自主持？ √ 是 3、管理评审的输入是否包括哪些内容？ √ 内、外部质量审核结果。 环境方针、目标、指标、管理方案实施情况。 重大事故调查处理情况。 不符合、纠正和预防措施实施情况。 相关方的投诉，建议及其要求。 监视和测量情况报告；法规及其他要求符合性报告。 来自管理者代表的环境管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。 环境因素识别与评价的总结报告。 可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。 ⑩改进的建议。 4、管理评审的输出是否完整并形成文件？（是否有管理评审报告） √ 是的 5、管理评审的措施是否进行验证，并上报给总经理？ √ 是的 内部审核检查清单 被审核部门 办公室/监督考核部 审核年月日 审核员 ISO14001規格 要 求 项 目 检查内容和方法 评 价 审 核 结 果 及 客 观 证 据 符 合 严重不符合 一般不符合 4.3.1 1、识别和评价哪些环境因素？ √ 提供了《环境因素识别评价表》，符合 2、有哪些重要环境因素？ √ 提供了《重要环境因素清单》，符合 4.3.2 1、适用的