2018年度品控部目标规划.docVIP

食品有限公司 部门年度目标规划 （2018年） 目标部门 品控部 部门负责人 陈新宇 部门负责人 （签名） 公司总经理 （签名） 目标确认 日 期 2018年1 月 1日 正文页数 共 页 年度目标规划 目标规划周期 2018年1月1日至2018年12月31日 部门工作职责 一、负责根据工厂实际情况制定生产的各项工艺指标文件和工艺操作制度； 二、负责从原辅料、包材进厂至成品发运各个环节的验收和质量检查，负责生产过程的卫生监督和工艺监督； 三、负责进行产品的各种试制和留样以及文件和质量记录的整理归档； 四、负责不合格品的判定和验证，质量数据和质量反馈信息的分析跟进 ； 五、负责对供应商的供货质量安全的评审和资质证明的检查验证； 六、协助总经理组织食品安全小组编写工厂的食品质量安全等体系文件； 七、负责与上级主管职能部门的联系和沟通工作，负责公司内部审核和外审或第三方机构验厂的组织接待； 八、负责生产车间及品控部门计量监测器具的校准检定，定期联系计量局进行检定校准； 九、负责本部门员工的定期培训和和评定考核，协助总经理定期对员工进行质量安全、卫生意识的培训； 十、负责产品质量投诉和反馈意见的处理。 人力资源规划 组织结构及人员配置 品控部组织架构图 部门年度目标及考核标准 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 指标达成率 资料来源 1 质检工作 及时完成率 月/季/年度 100% 品控部 2 原辅材料现场 使用合格率 月/季/年度 100% 品控部 3 产品质量合格率 月/季/年度 ≥98% 品控部 4 产品质量 原因退货率 月/季/年度 ≤1% 品控部 5 质量会签率 月/季/年度 ≥99% 行政部 6 批次产品 质量投诉率 季/年度 ≤1% 各销售部 7 客户投诉改善率 季/年度 ≥95% 销售部、生产部、研发部 8 质量体系认证 一次性通过率 年度 100% 品控部 2017年费用明细 费用项目 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 工资 401025 34645 35761 34617 36253 28772 32849 24002 29799 35580 36224 38265 34258 职工福利费 1696.94 335 35 145.94 65 1076 40 运杂费 95 54.5 12 12 16.5 培训费 办公费 2604.97 1210.04 83.8 58.4 139.5 70.7 84.64 383.39 153.2 177.7 168.7 51.4 23.5 通讯费 2453.98 450.56 434.95 433.78 433.9 450.85 47.2 29.33 52.6 59.33 61.48 市内交通费 18516 4290 1558 1440 1406 1624 1500 1319 1510 1190 1279 1400 差旅费 2151.5 2151.5 业务招待费 562 253 309 机物料消耗 3244 2950 126 168 低值易耗品 26546.24 3850 199 199 465.8 667.6 221 11433.24 9436.8 73.8 试验检验费 161344.25 593 10715.16 5110.77 4365.28 6578.13 12669.3 16793.07 11372.44 17399.27 27044.02 40250.65 8453.16 劳动保护费 2538.17 30.58 189.07 15.47 83.85 21.72 1917.84 154.36 20.63 104.65 修缮费 465 465 折旧费 19450.4 1799.72 1682.53 1682.53 1682.53 1280.77 1655.8 1655.8 1655.8 1655.8 1655.8 1589.8 1453.52 社会保险费 24964.28 2425.15 2503.27 2423.19 2537.71 2014.04 2299.43 1680.14 2085.93 1917.84 2538.68 2678.55 2398.06 汽车费用 5060 2