IPQC巡检作业规范页.docx

修订记录Revise Report版本修订日期修订内容修订者备注 编 制日 期审 核日 期批 准日 期目的通过现场系统的巡查，对制程/产品的质量进行监控，确认当前制程以及相关环节的适宜性和有效性，并对发现问题进改善，从而保证整个生产过程外于受控状态。范围所有生产车间从物料领用到成品包装的生产过程定义IPQC(In process Quality Check):制成质量巡回检查，即在产品制造过程中，采用定时的按项目轮流巡回方式定时检查各制程因素的符合性，并记录壮态，加以控制。严重缺点（CR-CRITICAL）:违反相关法律、法规和会或可能危及使用者人身安全之缺点; 主要缺点（MA-MAJOR） :影响正常使用或对以后正常使用有隐患性(会使产品性能下降,用户使用造成困扰)及严重外观不良之缺点;次要缺点（MI-MINOR） :不会造成使用上性能下降,多指轻微的外观类缺陷;职责4.1IPQC：4.1.1对生产制程中各工序进行定点、定时、定量的抽样检查4.1.2记录并跟进巡查问题的改善进度和效果4.1.3监督生产现场的制程/产品的符合性，5S、5MIE等因素处于稳定状态4.1.4制程产品的品质监控、预警、反馈，并跟进改善结果4.2生产部：配合巡检问题点改善措施的有效实施，以及自主检查4.3技术部：配合巡检问题点的技术分析与改善参考文件依据SOP、SIP、QC工程图、技术图面、产品规格书、BOM表、工程样品、首件、通用外观标准、客户要求、法律法规等作判定的标准流程6.1QC设置因素：6.1.1生产自动化程度：生产自动化程度越低，QC监控的力度越多6.1.2现场管理制度：生产现场管理流程/制度越欠缺，QC监控的因素越多6.1.3作业人员技能素质：作业人员的技能素质水平越低，QC监控的频率越高6.1.4制程变异因素：制程/设计/材料质量越差，QC监控的频率越高6.1.5客户/法规要求：客户/行业/法规要求越严格，QC监控的标准越高6.2风险检查：巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具风险检查风险检查检查生产现场有无料，用错物料和漏件等风险检查员工有无扔摔/拍打产品现象检查材料/产品是否正确存放以免损坏或混料抽查功能测试位必须在测试架完全断电后才能放产品针对没测试不稳定的产品须作不良品处理检查新进/培训员工的作业方法/质量检查生产（或清尾）有无跳/漏流程作业而未经QC检查的现象检查物料堆放高度是否有不安全现象检查各工位的作业动作是否对产品造成意外风险2H/次目视6.3.2物料/辅料核对巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具物料/辅料核对检查各工位使用物料/辅料的规格，P/N、厂商、版本、用量、位置、加工工尺寸等与SOP是否相符检查零件本体/包装丝印标识是否清淅，正确检查静电敏感组件是否放置于防静电容器中检查特殊物料（湿敏/锡膏/胶/PCB/酒精等）贮存/使用条件，时间有无失效检查在线物料是否清楚地标识其状态检查物料的进出是否遵循“先进先出”的原则2H/次目视6.4作业人员巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具作业人员检查作业人员是否有技能考核合格的上岗证检查作业人员上岗证的考核项目是否包含当前的作业工位检查作业人员的技巧与熟练度是否胜任工作要求检查新进/培训人员是否有得到相应的现场指导和监督检查新进/培训人员作业质量是否满足标准要求检查作业中的品质是否可以追溯和管制检查作业人员是否理解SOP内容，并严格按SOP操作检查员工必须戴好厂牌上班，新员工/外借员工必须带好培训证观察员工作业有无落实自检和互检动作2H/次目视 6.5文件/参数/方法执行检查（不适用）巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具风险检查检查拉线每个工位都须有SOP检查SOP、QC工程图，生产订单等文件/版本与产品的一致性检查与确认的邮件、ECN等产品/工艺变更的执行情况检查测试/烧录工位的程序的程序参数，版本、时间、名称与SOP的一致性检查制程参数，条件设定是否符合符合SOP标准检查非正常参数/条件下试验生产的产品有无标示，区分，记录和追溯检查SOP是否为受控的最新版本本，内容简介能否满足品质/作业要求检查临时SOP是否超过有效期，过期文件有无及时收回检查组作业区人员动作/顺序/步骤是否与SOP要求致检查作业人员作业方法有没疏漏，是否与SOP一致2H/次目视6.7工具/夹具/测试架/仪器/设备检查巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具工具/夹具/测试架/仪器/设备检查型号，规格，参数，版本，是否与SOP要求符合生产/加工首件样品是否符合产品规格要求生产设备是否有操作作业指导书是否有进行编号管制和标识是否按规定的时间实施检查保养或点检并保留记录测试仪器是否在校正有效期限内仪器/测试架在每天使前是否用OK/NG样品检查其检测功能有效性新测试架/夹具上线使用前是否经过技术部验证合格2H/次目视6.7生