项目部贯标实施手册.docVIP

项目部贯标实施手册 为促使项目部能快速、有效地贯彻实施质量、职业健康安全、环境管理体系标准，特制订本手册。项目部应按公司程序文件规定，对应职能分配表中的主控过程（要素）按实施手册的具体要求，认真抓好贯标工作，并建立相关的体系运行资料。 一、项目经理 1．（Q5.3，5.4，E/S4.3.3）以会议宣传、宣传板报等多种形式宣传公司质量、职业健康安全、环境方针目标。 公司的质量、环境、职业健康安全方针是：诚信守法、追求卓越 方针的内涵： 通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，依法治司，避免、减少或消除因组织活动而使员工和其他相关方面临的职业健康安全与环境风险，创建健康安全的工作环境与绿色环保的社会环境，保证员工有旺盛的精力，精心铸造时代精品，建设让组织、顾客和社会放心的工程，以实现对顾客的承诺，实现持续改进的承诺。 2．组织制订并实施本项目部工程质量、职业健康安全、环境目标指标，并加以宣传发布。 3．（Q4.2.3，E/S4.4.5）配备必需的技术标准、规范规程、标准图集、法律法规和相关文件。 4．（Q5，E/S4.4.1）开工前，进行职能分配，落实各过程（要素）的主控部门和责任人。 5．确定一名贯标责任人，协调项目部贯标工作。 6．（E/S4.4.3）确定一名员工代表 员工代表职责：参与危险源、环境因素识别，参与管理方案的制订，监督劳动防护用品的发放、使用，监督安全经费的投入和安全防护用品的使用等工作。 二、项目技术负责人 1．负责质量、职业健康安全、环境管理体系在本项目部的贯彻实施。 2．（Q7.5.1，E/S4.4.6）组织编制施工组织设计、临时用电等危险性较大的专项工程施工方案。施工组织设计应包括原材料节约计划与措施、安全保证措施、环保措施，平面布置图应包括消防设施布置、沉淀池，化粪池、食堂的滤油池、下水道布置等。 3．（Q7.1，E/S4.3.1）开工前，组织编制项目管理计划，明确关键、特殊过程，编制相应的作业指导书。全面识别、评价本项目存在的危险源、环境因素，确定重大危险源、环境因素。 4．（E4.5.2）每隔三个月进行一次合规性评价，工期不足三个月的竣工时评价一次。 5、（Q8.2.2,E4.5.5/S4.5.4）接受公司内部审核，对审核发现的不合格认真整改,对开出的不合格报告制订纠正措施，并落实整改。 6、（Q5.6,E/S4.6）为公司管理评审会议准备输入资料，对项目部质量、职业健康安全、环境管理体系的贯彻实施作出总结。 三、生产副经理 1．（Q6.3，E/S4.4.6）配置施工机械，签订租赁设备的租赁合同，参与安装验收。 2．（Q7.5.1，E/S4.4.6）制定常用施工机械安全操作规程和保养要求。 3．（E/S4.4.6）配置施工现场消防设施、环保措施设施。如消防器材、沉淀池、化粪池、食堂的滤油池、下水道等。 4．（Q7.5.1，E/S4.4.6）认真作好施工日记，填写材料进场、送检情况、试块留置以及职业健康安全、环境管理的保证要求。 四、技术部门： 1.（Q4.2.3，E/S4.4.5） 建立受控文件清单，配备与项目管理有关的受控文件（技术标准、规范规程、标准图集、法律法规和相关文件）。P57 QESR0107 建立适用的法律法规清单。P124 ESR0101 负责收、发文登记（包括设计图纸、设计变更收发）。P51 QESR0101、0102 2. （Q7.5.2）对特殊过程进行评审。P100 QR0101项目经理、技术负责人组织技术、质检、设备、施工等人员进行评审，确认过程的程序、操作规程、最佳工艺参数、监控措施、方法要求。 （Q8.2.3）作好关键、特殊过程技术参数的监控记录。如大体积砼的内外温差、电渣压力焊的电流、电压、焊接时间等参数的记录。 3．（Q7.6，E/S4.5.1）建立计量器具台帐（包括监视和测量设备台帐）及计量器具周检台帐。P243、244 Q（M）R0301、0302 根据计量器具检定周期及时送检，并附有检定证书。 4.（Q7.6）自检自校记录（试模、坍落度筒、钢卷尺、靠尺等）。P249 ~252 Q（M）R0401~04 项目部记录检测情况。配备标准母尺，对新买的或使用中的钢卷尺每年校验一次。 6．（Q4.2.4，E4.5.4，S4.5.3）建立记录控制清单。P62 QESR0201 将记录的内容分配到各部门、各岗位，责任到人。 7．（Q8.4）数据统计技术分析。 针对重复出现的问题、定期检查发现的问题或顾客投诉意见应采取直方图或因果分析法，分析和采取措施。 五、质检部门 1．(Q8.3，E4.5.3/S4.5.2)事故、事件、不符合信息台帐。P87 QESR0601 将平时发现的不符合之处进行登记、汇总。 2．(Q8.5.2,8.5.3，E4.5.3/S