2017实验室内部审核报告.doc

2017年度质量管理体系 内部审核报告 编 制： 审 核： 批 准： ***建设工程质量检测站 2017年8月18日 ***建设工程质量检测站 内部审核报告目录 内部审核工作计划……………………………………………1 内部审核任务书………………………………………………2 内部审核实施计划……………………………………………3 内部审核通知书………………………………………………4 内部审核首次会议签到表……………………………………5 内部审核记录表………………………………………………18 内部审核报告……………..………………………………… . 20 内部审核整改报告…………………………………………… 24 内部审核首次会议签到表…………………………………… 25***建设工程质量检测站 内审工作计划 内审时间 2017年08月15日—2017年08月17日 内审人员 内审目的 检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。 内审范围 法人、技术负责人、质量负责人、综合办公室、检测室。 内审内容 1.组织 11.管理评审 2.管理体系 12.人员 3.文件控制 13.设施和环境条件 4.检测和校准分包 14．检测和校准方法 5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质 6.合同评审 16.量值溯源 7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理 8.纠正措施，预防及改进 18.结果质量控制 9.记录 19.结果报告 10.内部审核 ***建设工程质量检测站 内部审核任务书 审核目的 检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。 审核依据 《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》 审核方式 集中会议审核与现场检查相结合。 审核范围 所有部门和全部要素。 审核日期 2017年8月15日至2017年8月17日 审核组成员 审核必须完成的任务 按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。 备注 ***建设工程质量检测站 内审实施计划表 审核目的 检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。 审核范围 所有部门和全部要素。 审核依据 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》 审核时间 2017年8月15日至2017年8月17日 审核方式 集中会议审核与现场检查相结合。 审核分组 组长： 第1组： 第2组 审核日程安排 日期 时间 审核人 受审核 部门 审核过程 2017年8月15日 － 2017年8月16日 上午8:30－9:00 查看运行换版质量管理体系一年建立、实施情况。 上午9:00－11:30 管理层 技术、质量负责人 检查实验室检测数据采集记录及出据报告是否能达到溯源，人员资格技能经历档案、试验室仪器档案。 下午14:00－16:00 综合办 公室 查阅实验室有无相关标准手册，指导书并现行有效，检查实验室的检测环境，检测所需的标准物质及相应的设备、设施。查看有关样品、仪器、实验室的记录表格。 2017年8月17日 上午8:00－11:30 检测室 上午14:00－17:00 内审组内部总结、确定不符合项. 下午17:30－18:00 内审末次会议 编制人 日 期 2017年 月 日 批准人 日 期 2017年 月 日 ***建设工程质量检测站 内部审核通知书 各领导、部门： 依据内部审核计划，兹决定2017年8月15日至2017年8月17日进行我检测站内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测检测站所有质量活动进行首次内部审核。涉及本检测站所有部门和场所，涉及的要素为： 1.组织 11.管理评审 2 .管理体系 12.人员 3.文件控制 13.设施和环境条件 4.检测和校准分包 14.检测和校准方法 5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质 6.合同评审 16.量值溯源 7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理 8.纠正措施、预防措