梁场取证工艺管理制度及考核办法.doc

目 录 1 范围 1 2 引用标准 1 3 工艺纪律检查内容 1 4 工艺纪律考核办法 1 5 附件：工艺纪律检查记录 2 工艺管理制度及考核办法 1、范围 本标准规定了对安陆制梁场实施工艺纪律检查的内容及具体考核办法。适用于箱梁生产过程的检查与考核。 2引用标准 通用参考图图号：通桥（2013）2322A-Ⅱ-1、通桥（2013）2322A-Ⅴ-1。 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁(TB3432-2016)。 3、工艺纪律检查内容 3.1 安陆制梁场工程部、安质部所下发的与产品质量形成有关的文件及场所应具备的受控工艺、工装文件和资料是否保存完好，并齐全、有效。 3.2 班组应备的受控工艺、工装文件的审批手续是否齐全，并符合规定要求。 3.3 主要工序是否有质量标准、工艺文件、检测手段及原始记录。 3.4 关键工序、特殊工序及其他工序以及关键件、基础件等主要生产岗位的操作人员是否具备该岗位、该工种的有效资格证。 3.5 操作人员是否坚持按图纸、按工艺、按标准进行操作。 3.6 各工序和质量管理点的质量记录填写是否真实，是否符合规定要求。 3.7 产品生产过程的各种标识是否齐全、有效，并具备可追溯性。 3.8 产品生产过程是否认真履行自检和互检，不合格品是否按规定要求予以隔离、处置。 3.9 设备、工装的制造、使用和维护、保养等管理是否严格执行的相关规定。 3.10 投放生产用的原材料、半成品等物资是否经试验室/安质部检验合格。 4、工艺纪律考核办法 4.1 安陆制梁场工程部工艺技术人员应经常深入生产现场检查，每周检查一次并如实填写“工艺纪律检查记录”并对检查结果每月底报工程部评审，每月不定期检查记录。 4.2 对检查中发现违反工艺纪律情况应及时纠正；对违反工艺纪律比较严重而又不易纠正的，应及时请示安陆制梁场负责人予以解决，必要时，上报公司工程技术部协助处理，并予以记录。 4.3 安质部应派专检人员对各工序和质量管理点进行监控，并对质量记录及各种标识进行监督、检查，对不符合规定要求的应予以纠正处置，并报工程部备案，作为考核内容。 4.5 对检查中发现违反工艺纪律的责任人（包括安陆制梁场工艺技术人员弄虚作假，未按真实情况填写记录，或未对违反工艺纪律情况予以纠正处理的责任人），应视其情节轻重，按安陆梁场质量责任制规定予以处罚，并限期纠正。 5、附件 工艺纪律检查记录 制造单位：中国建筑第六工程局有限公司安陆制梁场 编号：JS-01 序号 检查项目及内容 检查结果 是否纠正 备 注 1 生产班组自备的受控工艺、工装文件的审批手续是否齐全并符合规格要求。 2 各生产工序是否有检测手段，有原始记录，并落实到生产班组和岗位 3 关键工序，特殊工序及其它主要工序以及关键件，基础件等主要生产岗位的操作人员是否具备该岗位，工种的有效资格证 4 操作人员是否坚持按图纸、按工艺、按标准进行操作 5 各工序和质量管理点的质量记录填写是否真实，并符合规定要求 6 产品生产过程的各种标识是否齐全、有效，并具备可追溯性 7 产品生产过程是否认真履行自检、互检和专检，不合格品是否按规定要求隔离，处理 8 工装的制造、使用和维护、保养等管理是否严格执行《工装管理办法》中的相关规定 9 投放生产用的原材料，半成品等物质是否经质量管理部检验合格 受检单位 工艺检查人 检查日期 工艺纪律检查记录填写说明 施工单位：中国建筑第六工程局有限公司安陆制梁场 编号： 序号 检查项目及内容 检查结果 是否纠正 备 注 1 生产班组自备的受控工艺、工装文件的审批手续是否齐全并符合规定要求。 手续齐全，符合规定要求。 2 各生产工序是否有检测手段，有原始记录，并落实到生产班组和岗位 有检测手段，有原始记录，已落实到生产班组和岗位 3 关键工序，特殊工序及其它主要工序以及关键件，基础件等主要生产岗位的操作人员是否具备该岗位，工种的有效资格证 均具备该岗位，工种的有效资格证 4 操作人员是否坚持按图纸、按工艺、按标准进行操作 均按图纸、按工艺、按标准进行操作 5 各工序和质量管理点的质量记录填写是否真实，并符合规定要求 质量记录填写真实，并符合规定要求 6 产品生产过程的各种标识是否齐全、有效，并具备可追溯性 各种标识齐全、有效，并具备可追溯性 7 产品生产过程是否认真履行自检、互检和专检，不合格品是否按规定要求隔离，处理 均认真履行了自检、互检和专检，不合格品按规定要求隔离，处理