关于海南地区相关门店编外人员专项审计报告-2.6.docx

PAGE1 / NUMPAGES4 海南惠通嘉华集团投资有限公司 风险管理部文件 惠集审字[2015]002号 签发人： （董事长） 关于海南地区门店编外人员的专项审计报告 尊敬的董事长： 集团风险管理部和人力资源部根据指令，于2015年1月20日-26日派出审计组对海南地区门店编外人员情况进行了专项审计。现将有关审计情况汇报如下： 一、基本情况 集团人力资源部发现海南区部分门店存在编外人员的情况。审计组结合海南区22家门店人力自查情况，共筛选出13家门店作为重点审计对象，具体如下所示： 门店 是否实地审计 选取原因 1.海口嘉翔广本 是 规模较大门店 2.海口嘉华广本 是 规模较大门店 3.三亚嘉翔广本 是 规模较大门店 4.海口嘉华东本 是 规模较大门店 5.海口嘉翔广丰 是 规模较大门店 6.海口嘉华广丰 是 规模较大门店 7.海口嘉华一丰 是 规模较大门店 8.海口嘉翔雷萨 是 规模较大门店 9.海南宝翔行 是 规模较大门店 10.三亚嘉华广丰 是 畅销车型门店 11.三亚嘉翔雷萨 是 畅销车型门店 12.海口进口大众 是 规模较小，但自查发现问题 13.海口英菲尼迪 是 规模较小，但自查发现问题 二、审计评价意见 通过审计，审计组认为： （一）海南地区8家门店存在编外人员的情况； （二）编外人员产生的原因如下： 1、海南事业部在2014年7月车展期间违规招聘编外销售人员84名； 2、海南区个别门店以“先入职后入编”的方式违规招聘编外员工。 三、本次审计发现的主要问题及建议 （一）海南地区8家门店存在编外人员的情况 经查，截至2014年12月31日，海南区22家门店中共有8家门店存在编外人员的情况；截至2015年1月26日审计现场结束，已有6家完成整改，三亚广丰和海口英菲尼迪尚存在编外人员未处理完毕的情况。以上两店均计划于2015年2月份与编外人员签署合同，目前正处在人力系统审批过程中。具体请见下表： 序号 门店 姓名 入公司日期 岗位 固定月薪 浮动月薪 2014年是否签订协议 整改情况 1 嘉华广本 王礼聪 2014-9-6 销售顾问 600 - 否 2015编制已下发，已入编办理完手续 2 嘉华东本 符君瑜 2014-10-20 销售顾问 - 不定 否 李坤劲 2014-6-3 市场专员 2,500 - 否 3 嘉翔广丰 符全兴 2014-5-10 销售顾问 600 2,405 否 4 嘉华广丰 冼心卿 2014-10-1 喷漆工 1,000 3,000 否 5 嘉华一丰 肖丽 2014-6-6 销售顾问 - 3,223 否 符龙 2014-6-5 销售顾问 - 2,680 否 黄春霞 2014-5-28 销售顾问 - 5,059 否 符燕汝 2014-11-1 销售顾问 - 3,300 否 6 嘉翔雷萨 黄国胜 2014-9-1 销售顾问 - 不定 否 2015年1月15日办理完入职手续 7 三亚嘉华广丰 刘晓旭 2015-1-2 实习销售顾问 800 　 否 员工入职时无编制。2015年2月份有编制，准备到时候签合同 8 海口英菲尼迪 王雪 2014-12-26 销售顾问 1,152 - 否 14年底人员岗时无编制，目前出现编制，准备于2015年2月份签署合同 林晓丽 2014-12-10 前台接待 1,500 - 否 要求三亚广丰和海口英菲尼迪限期完成招聘人员的审批流程，规避法律风险。 （二）海南事业部在2014年7月车展期间违规招聘编外人员84人 经查，海南事业部在2014年7月10日-14日车展期间违规招聘编外人员84名。 据了解，为在车展中取得好的销售业绩，海南区人力资源部根据事业部指示，要求在车展前各门店销售顾问人数翻一倍，具体人数由店总确认，此部分人员不占编制，人员费用支出计入市场费用。6月为实习生学习期，7月参与车展，8月以后，结合新老员工综合表现情况，优胜劣汰，人员再恢复到车展前的正常编制。 经了解，海南区事业部5月底启动实习生招聘，6月以培训学习为主，提供800元的基本生活补贴，7月车展期间，补贴以销售量达成为主要依据，各店自行安排发放。截止6月30日，各门店销售经理面试确认补充销售人员合计84人（详见“车展期间编外人员统计表”）。同时事业部要求8月车展后由各店根据人员表现，恢复到车展前正常编制。由于各种情况，部分门店未完全恢复到车展前编制，导致部分编外人员的产生。 车展期间编外人员统计表 序号 专营店 编制 实际在岗 计划需求 各店实际需要 6月30日入职总人数 编内人员 编外人员 合同工 实习生 合同工 实习生 1 海口嘉翔广本 20 0