[调研报告]用户需求报告水果事业部合同.pptVIP

合同评审需求报告 PREPARE BY:BPM TEAM 2011-7-19 目录 流程分类 用户输入（审批）页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 根据目前的业务情况，流程分以下几类： 1，成品模板审核流程 2，成品年度合同审核流程 3，成品PO审核流程 目录 携农流程分类 用户输入（审批）页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 成品模板审核流程 财务总监linda 结束 财务经理 发起人 部门领导 法务专员 Oracle输入确认 法务经理 COO 成品年度合同审核流程 财务经理 结束 成本经理 Kaly zhang 发起人 部门领导 行政安全专员编号盖章 行政安全专员合同归档 法务专员 COO 法务经理 条件限制： ①有模板 ②无模板 ① 财务经理 财务总监 ② ① ② 结束 成本经理 kaly 发起人 部门领导 行政安全专员编号盖章 行政安全专员合同归档 备注： 条件限制：无 成品PO审核流程 目录 携农流程分类 用户输入（审批）页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 成品模板统一的表单： 说明: 1.模板编号采用:M_+公司编码+类型+年+2位数字的形式 2.模板类型与合同类型一致 成品年度合同统一的表单： 成品PO的表单： 说明:1.年度合同审核完成后,用户在oracle中输入相关信息 2.系统内自动生成ＰＲ、ＰＯ 3.用户选择PO,系统自动从oracle中取得如上界面的所有汇总信息 4.用户可以选择其他附件上传或删除 目录 携农流程分类 用户输入（审批）页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 项目管理委员会 William Pan Daniel huang Winnie wang 项目经理 Ken Zhou Kevin Li Whole Hu Forever Zhao 目录 携农流程分类 用户输入（审批）页面 流程图 1 2 4 项目组织图 3 5 项目进度 4 项目组织图 4 项目组织图 里程碑 估计开始时间 估计完成时间 负责人 项目需求报告 2011/7/19 2011/7/19 李红新 系统设计 2011/7/20 2011/7/20 李红新 胡巍 项目开发 2011/7/22 2011/8/9 李红新 胡巍 IT内部测试 2011/8/9 2011/8/12 赵永标 用户测试 2011/8/15 2011/8/17 Ken zhou 系统正式上线 2011/8/17 李红新 王炎