采购到收款流程.pptVIP

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2018-02-15 发布于河南
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采购到收款流程

采购到付款流程制作 Erin 2009-08 ARSC 西安煤航印刷材料有限责任公司采购到付款流程 (试行稿） Aug 12,2009 关键控制点 KC1: A类物资和超过5000元采购的B类物资和其他物资采购的供应商必须建立档案并经过公司DOA审批。 KC2: 必须对建立档案的供应商进行月度考评和年度KPI考评，并经管理层审核。关键控制点 KC3: 生产原物料的采购订单必须经过生产计划在系统内的审核，非生产性用品的采购订单必须由相应的主管在系统内进行审核。 KC4: 采购订单必须按照公司DOA的要求进行审核。 KC5: 对于采购订单必须有供应商的确认，无论是增加订单还是减少订单。关键控制点 KC6: 所有的付款必须按照公司的DOA进行审批。