综合办11月度汇报分析PPT.ppt

综合办公室 分析汇报 工作汇报 一、本月完成主要工作 NO. 工作事项 负责人 完成时限 完成情况 1 社会保险关系 11月13日 完成失业保险开户缴费工作，至此智慧景潮名下养老、医疗、生育、工伤、失业五项保险全部开户，满足招标需求 2 项目申报 11月25日 完成文化产业项目申报 3 企划工作 11月13日 《印志》第二期、邮票册定稿、年节产品手提袋定稿 4 体系认证工作 11月13日 根据ISO9001和ISO14001标准要求组织完成管理手册、程序文件起草 5 一卡通系统 11月30日 基本完成系统的安装调试，12月1日全面启用 二、本周存在问题原因及改进措施 存在问题：管理体系工作进度太慢 原因分析：各部经理要引起足够重视、部门三层文件未提交 改进建议：高层领导重视，部门经理落实， 12月初完成现场审核 三、下月重点工作计划 NO. 工作事项 衡量标准 和目标 负责人 完成时限 1 体系认证工作 现场审核完成 2 一卡通系统 一卡通正常使用 3 安全档案建立 消防台账、标识、特种设备等 安全档案建立 4 薪酬方案 针对性调整方案 5 工作规范 部门员工岗位工作规范 成本分析 2014-2015年工资同期对比 增加3% 2014-2015年同期对比 9月、10月销售－工资对比 2015年10月工资总额分配 月工资 总额 61.6万元 占比情况 高层管理 73403 12% 综合管理 42041 7% 销售系统 98797 16% 设计系统 70436 11% 生产服务 81557 13% 生产系统 249693 41% 岗位类别浮动分析 类别 9月 10月 浮动 比率 分析 高层管理 72853.4 73403.4 550 0.8% 综合管理 47076.9 42041.1 -5035.8 -11% 1人调岗至营销中心，1人调岗至景潮数码快印中心，平均出勤由26天减为23天（3人请婚假） 销售系统 98337.5 98796.6 459.1 0.5% 设计系统 81153.9 70435.9 -10718 -13% 平均出勤由24天减为22天 生产服务 88228.8 81556.6 -6672.2 -8% 仓储减少1人，设备部减少1人，物资采购部减少1人，工艺部请长假1人 生产系统 241974.1 249693 7718.9 3% 合计 629625 615927 -13698 -2% 实发平均工资 类别 金额 分析 行政后勤 2290 业务 4318 设计 3093 生产车间 2490 领机收入人均3700元（全含4050元）助手类2200元，手工组偏低 部门经理 3600 业务、技术人员工资高于企业平均水平符合市场规律 改进措施 手工组计件工资推行 部分岗位收入差距较大需要调整 调整内部薪酬的公平性 下半年办公用品领用费用表 部门 7月 8月 9月 10月 11月 月均费用 综合办公室 354.50 342.33 45.00 41.10 236.90 203.97 营销中心 116.00 113.20 199.00 18.66 120.37 113.45 生产中心 316.00 418.75 0.00 821.10 167.80 344.73 财务中心 0.00 58.00 57.00 53.50 13.00 36.30 采供中心 91.00 66.00 0.00 0.00 19.00 35.20 仓储中心 0.00 0.00 0.00 0.00 62.44 12.49 品管中心 0.00 0.00 0.00 0.00 226.84 45.37 合计 877.50 998.28 301.00 934.36 846.35 791.50 下半年办公用品费用分析 异常分析 生产10月份领用明细 单位 数量 单价 金额 手摇铅笔刀 个 1 13 13 记号笔 盒 3 10 30 U盘 个 2 35 70 订书针 盒 10 0.75 7.5 S65中性笔 支 36 1.35 48.6 橡皮 块 60 1 60 5648省力订书机 个 2 13.5 27 另色鬼连供墨水 套 4 60 240 彩喷纸（单面） 包 5 35 175 彩喷纸（双面） 包 5 30 150 分析：领用物品中有生产用料，如彩喷纸、橡皮等 改进措施 生产报请办公用品时尽可能把不要报生产用料（成本偏高） 7－10月电话费对比 7－10月电话费用表 部门 7月 8月 9月 10月 AVE 总经办 264.30 176.67 91.97 72.89 151.46 办公室 289.65 332.75 278.06 2