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2.住宿费的标准 1、以报销人用户名帐号进入系统 2、借款申请业务操作流程，在报销业务中选择“借款申请”，并依次填入相关信息 1、以报销人用户名帐号进入系统 2.进入系统后，根据报销费用类别进行选择 3、按照出差相关报销单据据实填写 2、进入系统后，在“报销业务中”下拉框中选择我们需要进行操作的“招待费报销”项目 3、以单据附件实际情况填写页面相关基本信息 4、在进入下一步界面后继续完成相关选择项目 三、出差人员应该关注的几项细节 谢 谢! 二、报销系统说明 若可用行数不够，可点击后继续添加 核对无误后点击 二、报销系统说明 选择支付方式后按实际报销金额输入 在“审批人过滤”中依次点击“显示全部用户”,选择审批人 手工选择审批环节 关注的细节 出差的单据由个人粘贴 发票的项目必须填写完整，大小写金额一致。 附件要全， （会议证明、培训证明等） 出差证上的地点要明确 发票上的签章正确,(考察费发票不可以是旅行社的签章) *新疆油田分公司 *页脚 * *页脚 *中国－北京 *页脚 *中国－北京 计划财务科 网上报销系统培训 培 训 内 容 一、差旅费报销规定二、报销系统说明三、出差人员应该注意的细节 培 训 内 容 一、差旅费报销规定 1.出差的界定 2.住宿费的标准 3.乘坐交通工具的标准 4.伙食补助和交通费用标准 单程在120公里以上的执行报销规定。 公司正副书记正副总经理、总师 总经理助理、副总师 正、副处级、公司级及以上技术、 技能专家、教授级高工、高级技师 正科级、高级职称人员、高级主管 其他人员 320 420 520 260 实报实销 一、差旅费报销规定 轮船 公务舱 二等舱位 软席（卧） 总经理助理、副总师 经济舱 O三等舱位 硬席（卧） 其他人员 注：学习或培训，以乘火车为主，原则上不准乘坐飞机 经济舱 三等舱位 软席（卧） 正、副处级、公司级及以上技术、技能专家、教授级高工、高级技师 公务舱 一等舱位 O 软席（卧） 公司正副书记、正副总经理、总师 飞机 火车 交通工具 职务或岗位 一、差旅费报销规定 3.乘坐交通工具的标准 1 对伙食补助和市内交通费实行包干办法，按实际出差天数合并计发 。 2 不分途中和住勤，每人每天70元。 连续乘坐火车、轮船达到5小时（含5小时）以上，不分白昼，每小时按10元补助。在疆内出差乘坐客运班车的，凭票补助20元。 4、伙食补助和交通费用标准 3 一、差旅费报销规定 坐公共交通工具从出发地到机场、火车站、码头的，凭飞机票、火车票、船票，每人每次定额补助费100元（含杂费） 4 * 按照油田公司网上报销系统推广要求，公司从2008年9月1日启用财务网上报销系统。网上报销系统是股份公司信息化建设的一项重要内容。 二、报销系统说明 * 机票宾馆订购 程序化内控流程 电子化报销业务 预算实时控制及分析 网上财务 建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化。 业务报销 经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。 预算控制 预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。 内控流程 电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。 机票宾馆 航班查询、宾馆查询、网络订购、降低成本等。 其他功能 审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。 二、报销系统说明 二、报销系统说明 系统目前报销的范围只包括:借款、差旅费、办公费、会议费、业务招待费这五项，其他报销业务的程序不变。 如：家属医药费、清凉饮料费、疗养费等 Your Txt 借款 差旅费 办公费 会议费 业务 招待费 财务 领导 财务报 销岗 院领导 院办 财务 审核 支付 二、报销系统说明 目前差旅费报销流程 网上报销系统 保留本院原有的报销步奏 院办 主管领导 进入报销系统 二、报销系统说明 本人申请 支付 二、报销系统说明 财务报销岗审核 主管 院领导 审批 会计稽核岗审批 财务报销审核 业务部门 领导审批 * 案例 1、 差旅费用报销操作流程 以职工严忠出差北京培训为例 出差时间为08.01-08.15 二、报销系统说明 二、报销系统说明  申请报销人员以邮箱账号用户名及密码进入网上报销系统 登录地址：研究院主页-业务管理-网上报销 员工邮件 密码 员工邮件 帐户名 相关信息输入完毕后点击进入审核人员的选择 点击提交完成申请，进入财务审核环节，审核完毕后现金支付借款 二、报销系统说明  申请报销人员以邮箱账号用户名及密码进入网上报销系统 登录地址：研究院主页-业务管理-网上报销