山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2017年配股募集资金使用的.PDFVIP

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 为促进山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、“公司”） 的橡胶助剂产业战略布局，增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要， 公司拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募集资金，募集资金 总额不超过75,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高性能橡胶助 剂生产项目和补充流动资金项目。本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次配股募集资金总额不超过75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部投资于以下项目： 投资总额 拟投入募集资金额 募投项目 （万元） （万元） 高性能橡胶助剂生产项目 34,697.90 31,488.54 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 合计 76,697.90 73,488.54 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入， 募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。 二、本次配股的背景和目的 （一）本次配股的背景 阳谷华泰自设立以来一直专注于从事橡胶助剂的研发、生产和销售，公司的 主要产品包括橡胶防焦剂CTP、促进剂NS 、微晶石蜡、胶母粒等橡胶助剂产品。 1、国家政策支持，有利于橡胶助剂行业发展 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 橡胶助剂作为橡胶工业具有较高科技含量的原材料，是国家重点扶持的行业。 国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）将橡胶助剂产业作为国 家鼓励类产业，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》和 《关于开展原材料技术改造重点专项工作的意见》等政策文件都将新兴、环保型 助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）鼓励“高性能子午线轮 胎（包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿 车子午胎（15吋以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产， 新型天然橡胶开发与应用”，涉及到对橡胶助剂的鼓励和支持，促进橡胶助剂行 业的迅速发展。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（发 改委、科技部、商务部、国家知识产权局公告[2010]年第10号），将助剂新品种 等新型原材料的规模化生产列为优先发展的高技术产业化重点领域。《国家重点 支持的高新技术领域目录》将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型、 高效、复合橡塑助剂新产品等列为当前重点支持的高新技术发展领域。 一系列国家支持政策的出台为橡胶助剂行业的发展创造了良好的外部发展 环境，为行业全面高速发展带来战略性发展机遇。 2、汽车与轮胎行业的发展为橡胶助剂行业带来持续增长的市场需求 近90% 的橡胶助剂应用于汽车相关橡胶制品，其中轮胎生产占比约为70% 。 轮胎和汽车行业的总需求以及产品升级决定了橡胶助剂的市场结构和增速。综观 全球各国汽车销量均经历几个相似的历史阶段，即汽车千人保有量达到50辆之前 为快速发展期，千人汽车保有量达到50辆以后为普及期，千人汽