[应用文书]自营店盘点规范流程.doc

直营店铺盘点规范流程 (试行稿) 公司各直营店铺： 为了加强公司存货管理，做好直营店铺的盘点、对帐工作，实现会计工作的规范化，不断提高直营店铺管理水平，提高工作效率，根据本公司实际情况，本着严格性、可操作性的原则，特制定本办法。 目的 体现财务管理对自营店铺的具体监控 强化店铺管理，提高员工工作效率 及时了解店铺库存准确性,对货品真实性进行跟踪 2、盘点规定 一般情况下每月最后一天店铺定期对货品进行盘点对账工作，特殊情况下由公司统一安排。 盘点前必须将盘点期内所有单据处理完毕，包括但不限于渠道配货单、店铺间调拨单等，正确录入百胜系统，做好《商品进销存统计表》； 为了盘点的准确性，盘点期间力求做到静态盘点，杜绝货品流动。 盘点包括店内所有商品、非卖品、展示品等，封箱货品必须打开重新清点。 盘点工作由财务部进行监督对账，店内实物负责人进行实盘。 3、盘点准备 提前做好员工动员，详细说明工作步骤和具体安排。 确定盘点日期及盘点时段（通常在营业结束后，或客流量较小时）。 组织、确定盘点人员，做到分区到人、责任到人。盘点人员每组至少2人以上，一人报数，一人登记， 盘点开始实施，报数人和记录人要做好协调和沟通，避免出现报记脱节、报错、记错等误盘现象。 报数人要负责盘后的归类和整理，并注明单位盘后区域标记，避免重盘、漏盘，盘后再进行复点核对数量是否准确。 记录人把货品的货号、颜色、尺码、标牌价、数量分别填入盘点表，确定货架、箱内的货品是否和记录相符。 记录人要在所盘区域盘点表上注明区域名称，页面序号，单页盘点总数，并签字确认。盘点结束后统计盘点总数，并整理装订成册，小组成员签字确认，交予录单员。 店长负责做好盘点当日的店面现场指挥，使盘点有条不紊的顺利实施。 店长负责盘点过程的检查、监控，确保盘点作业的准确性。 录单员负责整理汇总盘点表，并负责电脑录入，录入单据分类保存。 店长检查盘点表的记录情况，抽查复核盘点的统计数据，如有较大误差须再次区域复核。 5、盘点注意事项 报数、抄表准确，字迹工整。盘点及录单过程要认真仔细，不能思想分心。 报数时，应报清号﹑﹑尺码﹑ 盘过的商品与未盘商品要分开。 注意商品的标价是否与零售价一致 吊牌是否挂错 吊牌上的尺码与的实际尺码是否相符 如果发现次品，请注明并收起 6、盘点单录入 “库存管理” “仓库盘点单（本地）” “新增” 选盘点日期 入明细 保存 店长审核 无误后验收提交 注意： 一次盘点共录入4—6张盘点单（指实货）： 鞋、衣服、配件、包装袋 男鞋、女鞋、男装、女装、配件、包装袋 为减少串码的出现，建议盘点时用扫码枪，但配件必须手工盘点。用扫码枪时安排一人时刻关注电脑屏幕的条码输入，避免条码输入错误影响盘点进程。 按组录入，数量100---200“保存”一次，“修改”再继续录入。 盘点单内容必须为店铺实际库存数，若有仓库配货，待店铺收货验货无误后可增加盘点单将其盘入；若有返仓货品，待仓库验货做单相符后可增加盘点单将其盘入。其余原因造成的少货均不可加入盘点单。 店铺自盘点日起3日内验收提交本地盘点单，盘点单的验收日期与盘点单日期一致，并且将系统单据全部落实到位。盘点单提交后不得改单，若有改单必须经自营部经理或区域督导签字同意。 用扫码枪盘点时，单据操作步骤同上，每组数量控制在100以内，一组盘完后，点此组货品总数，与系统中数量核对，无误后记下此组数量，盘点单“保存”-“修改”继续下一组的盘点。 无电脑的店铺，盘点完毕整理盘点单原件（店铺必须留存复印件）及时发回公司，由统计专员录入百胜系统。 7、对账 店铺每日根据货品的实际进出货情况规范填写《商品进销存统计表》。 “库存管理” “库存统计” “库存数据分析” 选‘指定日库存’——盘点日、‘日期以确定日期为准’、“逐行插入” “统计” 通过“未确定数”、“在途数”检查盘点之前的单据是否都已验收。若有数据出现，查看进出货单据进行相应处理，直至数据归零。 “综合统计” “进销存统计” “仓库进销存数据分析” “ 上次盘点次日— 本次盘点日”、“逐行插入” “统计” 与手工《商品进销存统计表》进行核对，有差异的查明原因进行处理，直至系统单据能反映出店铺的实际进销存情况。 8、盘点结果 店铺盘点完毕，店长将确认的《商品进销存统计表》及盘点表或电子盘点数据传真或发送到公司本部，统计组对账无误后出盘点确认单，由店长、区域督导签字确认。确认后由公司集中调整库存，使之与店面实际库存相符。此结果将作为次月盘点对账的期初库存，填写《商品进销存统