[建筑]某上市地产质量管理“拉闸”制度实施.docVIP

质量管理“拉闸”制度实施办法 目的 推动质量文化建设，持续提升产品质量, 为客户提供产品 本办法适用于**集团所属全资以及非全资但**负责经营管理的项目。 术语 “拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对公司或项目实施整改。 “计划拉闸”：项目计划工期与标准工期相比压缩比例过大且严重违背生产规律，无法确保质量时对计划进行调整。 “质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、发生安全事故时停工整改。 “公司拉闸”：当一线公司两个或以上项目被同时出现质量安全“拉闸”，一线公司必须整体停工整改，情节严重时调整经营计划、放缓发展速度。 “合闸”：公司或项目被“拉闸”后，制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。 “拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目部、一线公司工程管理部、区域品质管理部、集团工程与采购管理部。 职责 集团工程与采购管理部 负责本实施办法的制定、修订、解释。 全面监督区域本部及各一线公司“拉闸”制度的实施情况。 在集团内有对一线公司实施“质量安全拉闸”的权力，在集团管理层授权下实施“公司拉闸”、“计划拉闸”。 负责实施本部门拉闸的公司或项目的合闸评估。 区域本部品质管理部 监督本区域“拉闸”制度的实施情况。 在区域内有对一线公司实施“质量安全拉闸”的权力，在区域管理层授权下实施“公司拉闸”、“计划拉闸”。 统筹并审批本区域内一线公司的工程标准工期。 负责实施本部门拉闸的公司或项目的合闸评估。 一线公司工程管理部 负责编制本公司的工程标准工期。 在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。 在本公司项目需要“计划拉闸”时应向公司管理层发出预警并通报区域。 负责实施本部门拉闸项目的合闸评估。 项目部 根据本公司制订的标准工期合理编制项目计划。 在本项目需要“计划拉闸”时应提出预警。 有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任。 负责本项目拉闸后的整改。 负责本项目整改合格后的合闸申请。 实施细则 “拉闸”标准 “公司拉闸” 一线公司出现质量群诉或两个及以上项目同时出现“质量安全拉闸”。 “计划拉闸” 在制定经营计划时，项目计划工期与本公司工程标准工期相比压缩比例超过10%。 “质量安全拉闸” 出现下列情况之一： 项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全或引发重大安全事故的； 项目存在渗漏、裂缝、成品保护严重不足等系统性质量风险的； 发现渗漏和裂缝（按户数计）超过20%的； 整个项目在集团或区域各级检查评估中被评定为C级风险，在限期内未完成整改或整改验收不合格的； 项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的； 项目发生人员死亡或群体中毒的安全事故。 拉闸与合闸程序 基本程序 项目部主动实施“质量安全拉闸”时，拉闸通知应抄送本公司管理层及工程管理部；整改完毕后由项目经理负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。 一线公司工程管理部实施“质量安全拉闸”时，拉闸通知主送项目部，抄送本公司管理层及区域品质管理部；整改完毕后由工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。 区域品质管理部实施“计划拉闸”及“质量安全拉闸”时，拉闸通知主送被拉闸项目所属公司管理层、工程管理部、被拉闸项目部，抄送区域管理层、集团工程与采购管理部；整改完毕后由区域品质管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。 区域品质管理部实施“公司拉闸”时，拉闸通知主送被拉闸公司管理层、工程管理部，抄送区域管理层、集团工程与采购管理部；整改完毕后由区域品质管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。 集团工程与采购管理部实施“质量安全拉闸”时，拉闸通知主送被拉闸项目所属公司管理层、工程管理部、被拉闸项目部，抄送集团及被拉闸项目所属区域管理层、区域品质管理部；整改完毕后由集团工程与采购管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。