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[建筑]爱问内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
受审部门：器材处 NO：
时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件
对HT-7U工程质量管理体系的质量方针、质量目标，领导和员工是否理解和实施？询问、抽查1~3名职工；
负责人的质量职责是否理解和实施？是否制订了质量目标？本年度能否大到？
7. 4. 1
7. 4. 1
QA/PF-CFC
5. 2 审核员： 审核组长： 审核日期：
内部质量审核检查表
受审部门：器材处 NO：
时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件
合格供方的选择、评价和重新评价的准则是否符合标准要求和组织规定？（含外协）；
对供方调查、考察、认定的评价和重新评价记录的检查？（含外协）；
7. 4. 1
7. 4. 1
QA/PF-CFC
5. 2 审核员： 审核组长： 审核日期：
内部质量审核检查表
受审部门：器材处 NO：
时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件
合格供方名录中的供方是否通过了评价？
抽查3~5份采购订单中的采购产品的供应单位是否已在合格供方名录中？
7. 4. 1
7. 4. 1
审核员： 审核组长： 审核日期：
内部质量审核检查表
受审部门：器材处 NO：
时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件
采购信息是否正确反映了采购产品的资料内容？产品质量要求和质量保证要求是否明确？抽查3~5份采购文件；
采购产品的验证记录；
7. 4. 2
7. 4. 3
QA/PF-CFC
5. 1
5. 3 审核员： 审核组长： 审核日期：
内部质量审核检查表
受审部门：器材处 NO：
时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件
库房管理：
库房管理制度；
保管员培训及持证上岗；
帐物卡相符性
抽查1~3项库存器材。
7. 5. 5
5. 5
审核员： 审核组长： 审核日期：
空格号
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