[建筑]质量体系程序汇编.docVIP

文 件 控 制 程 序 Q／CZC2001－2003 1目的 对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。 2范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制(包括外来文件)。 3职责 31总经理负责质量方针与年度综合质量目标的制定与批准；负责质量手册的批准。 32管理者代表负责产品质量目标的批准；负责质量手册的审核、程序性文件的批准3.3行政人事部负责文件(除外来文件)的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关 3.4技术部负责法律法规与标准及外来执行文件的控制。 35各部门负责相关文件的编制和使用保管，负责外来参考文件的登记与管理，部门 4工作程序 41文件的分类与编号 4.1.1质量管理体系文件包括以下几类： a．质量方针和质量目标； b．质量手册； c．程序性文件；d．技术文件； e．外来文件。Q／CZC2001－2003 其中“程序性文件”为程序文件中的一大类，其通常A《质*”的文件，而技术文件则对应于打*”者。 4.1.各类文件的编号规定如下： a．质量手册编号为：QM001； b．程序性文件编号为：QMS口口口； c．技术文件编号为：(依公司的具体情况规定相应的编号方法)； d·外来文件编号规定为来执行文件编号为WL口口口，外来参考文件与法律 注：1)“口口口”为从001开始的流水号； 2)表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。 4.2文件的编写与审批 4.2.l质量方针由总经理制定并批准发布，质量目标的制定与批准参见《质量目标展开程序》。 4.2.2质量手册由行政人事部编写，重得代表审核，总经理批准。 4.2.3程序性文件由相关部门编写，部门主管审批。 4.2.4技术文件由相关部门编写，部门主管审批。 43文件的发放 文件编写部门制定《文件发放清单》，交理者代表批准后，由行政人事部依清单 Q／CZC2001－2003 4.4文件的更改 文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更 注：1)文件的更改采用整份换版的方式； 2)文件的版次采用A0、A1、……、BO、B1……的方法表示，小幅修订采用“AIA2”的方式，大幅修订则采用“A3B0”的方式，外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定，对其修订视为对相应文件的修订。 4.文件的申领 因文件被丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供方、认证机构等)而需申请 4.6文件的保管与销毁 4.所有文件的原稿及其《文件发放清单》由行政人事部统一保管，各部门负责保 Q／CZC2001－2003 4.6.2作废文件的原稿加盖“作废文件”印章，保存于，不做销毁，其余作 4.7文件的定期评审 每年12月份，组织有关部门对现有体系文件(除质量方针、质量目标)的持续适宜性进行定期评审，必要时可对有关文件按照规定的程序进行4.8外来文件的控制 4.8.1在产品要求确定与产品实现策划阶段，技术部负责通过与政府有关机构联络等渠道收集与产品有关的法律法规与国家、国际标准的最新版本，包括适用于所有产品的法律法规文件，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》等，并登记于《法律法规与标准一览表》，相关部门领用时，需填写《文件领用申请单》，经技术部批准后复印并加盖“外来文件”章后发放，并做好签收记录。技术部每年12月份负责与有关机构联络确认有关法律、法规与标准的最新状况，如有更新，则应通过适当渠道及时获取最新版本，并及时更换已发放的旧版外来文件，做好相应记录，同时在《法律法规与标准一览表》中注明。参见《产品要求确定与评审程序》与《产品实现策划程序》。 4.8.2当除法律法规与标准外的其他外来文件直接作为设计、采购、生产、检验等依据时，如顾客提供的有关资料等，需经管理者代表批准，由技术部按照前述规定的编号方法编号留存备案，同时复印后加盖“外来文件”章分发，并做好签收的记录，行政人事韭同时将其登记于《文件最新状况一览表》中。其余外来参考文件则由有关部门编写《部门外来文件清单》自行管理。 Q／CZC2001－2003 4.8.3对外来文件，任何部门不得擅自修改，如对有关外来文件存有疑义，则应及时与文件的发出单位进行沟通并做必要的处理。 4.9质量方针与质量目标的控制 经批准的质量方针与质量目标文件的原稿由行政人事部保存，行政人事部按照文件的性质与涉及的范围受控发放至有关部门，但质量方针与年度综合质量目标须发至所有职能部门。质量方针与质量目标的控制同其他受控文件，但对出于宣传、培训目的而将质量方针或质量目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量方针或质量标的修订，行政人事部应确保它们得到及时的刷新。