分行电子耗材采购管理办法.docVIP

****分行电子耗材采购管理办法 第一条 为节约成本，不断规范耗材的购买和使用，特制定以下制度。 第二条 电脑设备及耗材的采购采用集中采购和应急询价采购方式进行。常规耗材硒鼓、色带及打印机线等，由于使用量较大，可计划性较强，以集中采购方式为主；非常规耗材由于数量相对较少，突发性较强，以询价采购方式为主。 第三条 信息科技部成立耗材集中采购小组，由信息科技部支持保障团队牵头，成员为网点维护团队和生产运行与服务团队专家人员，安全生产管理团队负责监督采购流程。 第四条 组织集中采购方式，采购小组事先确定邀请单位，邀请单位不少于3家。应急询价采购方式可根据需求部门申报情况，以质优价低原则选择供应商。 第五条 ****分行耗材入围供应商选择，在每年年初根据上年度各供应商供货的产品质量、价格水平、供货期及售后服务情况确定本年入围供应商， 耗材采购流程 由需求部门提出需求，并填写耗材申领表，填写名称、型号、数量、领用人及用途等相关需求内容，由经办人和部门总经理签字确认，并加盖印章。 由信息科技部服务相关部门，同需求部门进行直接沟通，对需求情况进行落实，并对申报耗材的型号、数量及用途进行审核，并签字确认。 由支持保障团队经办和主管，对需求进一步审核，并报信息科技部总经理审批。 支持保障团队根据耗材类型选择采购方式 常规耗材硒鼓、色带及打印机线等需求，由支持保障团队进行需求汇总，并邀请3家以上（含3家）入围供应商参加采购谈判会议。 非常规耗材采购采用询价方式进行采购，根据需求部门的实际需求，向3家以上（含3家）入围供应商询价后确定采购。 由支持保障团队组织召开采购谈判会议，根据供应商的最终报价确定一家或多家完成采购耗材的供货。 根据谈判结果，由支持保障团队负责监督供应商在规定的时间内完成配送工作，并办理耗材的出入库手续。 支持保障团队每季对供货质量及服务情况进行调查，保证采购耗材的品质及售后服务，并将调查结果作为下一年度的入围的重要依据。 根据****分行费用结算要求，支持保障团队每季度同供应商进行账务核对，并按核对情况列支归口管理费用账务。 每季未对需求部门的耗材费用支出情况进行一次反馈，使各单位及时掌握本单位费用使用情况，保证费用使用在可控的范围内。 耗材计划、需求、采购、配发和账务资料管理 由支持保障团队耗材采购管理员，编制年度或季度耗材采购计划，并负责资料的整理归档；负责各部门需求的授理和流转及资料汇总管理，并按年度进行归档；负责耗材集中采购和询价采购及资料流转和归档；负责耗材账务核对和报账，并归档相关账务资料备查。