2018广东汉剧传承研究院预算公开.PDFVIP

2018 年度广东汉剧传承研究院预算公开 目 录 第一部分 2018 年广东汉剧传承研究院部门预算基本情况说明 一、 部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2018 年广东汉剧传承研究院部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按功能分类科目） 六、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按功能分类科目） 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 八、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 九、2018 年 “三公经费预算表 十、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目） 十一、政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目） 十二、2018 年部门预算基本支出预算情表 十三、2017 年部门预算项目支出预算表 第一部分 2017 年省财政厅部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东汉剧传承研究院是开展广东汉剧的传承研究、培训展演和剧种 推介工作。广东汉剧传承研究院的前身是成立于 1959年的广东汉剧院 ， 是国家级非物质文化遗产广东汉剧保护基地，肩负剧目创作、演出示范、 艺术理论研究和人才培训等重任。2012 年 8 月，根据中宣部、文化部 (文 政法发 [2011]22号文) 《关于加快国有文艺院团体制改革的通知》和省、 市国有文艺院团体制改革的精神，广东汉剧院转制后，撤销广东汉剧院事 业单位建制，成立广东汉剧传承研究院，保留正处级事业单位建制，下设 行政部、研究部、培训部、展演部 4 个工作部门 。 （二）人员构成情况 我单位是全额拨款事业单位，共有事业编制 76 人。财政拨款核拨 实有人数 172 人，其中：财拨在职实有人数 99 人；财拨离退休实有人数 73 人。 （三）预算年度的主要工作任务 加强基层组织建设和党员思想建设，深入学习宣传和全面贯彻落 实党的十九大 精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、 市会议、文件精神，认真落实觉廉政建设责任制，坚持领导班子集体议事 制度。认真创排大型古装汉剧《风雨铜雀台》、《乐羊子》两台大戏；完成 《闹严府》、《空城计》、《古城会》、《徐九经升官记》等大型传统汉剧复排 工作；完成戏曲电影《蝴蝶梦》、《金莲》、《百里奚认妻》的拍摄、录制工 作。认真做好剧种传承和保护工作，推进广东汉剧乡土教材（小学版）进 校园工作。抓好青少宫、嘉应大学等广东汉剧幼苗基地培训工作。做好 “周五有戏”、“周六艺苑”演出工作，做到每周有戏惠民演出工作。 二、收入预算说明 2018 年 部 门 预 算 收 入 数 为 68 元 ， 比 上 年 减 少 1394587.52 元，减少 7.68％。其中： 一般公共预算拨款68 元。减少的原因：一是按照《关于压减 2017 年省直部门预算一般性支出 的通知》（粤财预〔2 017〕11 号）要求，我院 2 017 年项目支出按不低 于 5％的幅度压减；二是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部 门预算编制。 三、支出预算说明 2018 年部门预算支出数为 68 元 ，其中： 基本支出预算 68 元，占总支出的 89.55％，比上年减少 1394587.52 元，减 少 8.50％。其中：工资福利支出 127347207.68 元；一般商品和服务支 出 462716.00 元；对个人和家庭的补助 1806902.00 元；减少原因主要 是节约各项公用经费支出和大部分退休人员经费由社保发放。 项目支出预算 1750000.00 元，占总支出的 10.45％，与上年持平 ， 主要原因：一是事业经费和幼苗班经费是经常性经费 ；二是个别项目支出 根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。 四、 “三公经费说明 2018 年，我单位严格执行中央“八项规定”精神，“三公方面”支