[信息与通信]ISO14001环境内审员培训.ppt

ISO14001：2004环境内审员培训 环境管理体系审核类型： 1.第一方审核（内部审核）； 2.第二方审核（外部审核）； 3.第三方审核（外部审核）； 环境管理体系审核的类型: 1. 内部审核(第一方审核) 由组织内部人员进行(需要时,也可以由组织全部或部 分委托外部人员来实施). 其目的如下: a:验证环境管理体系是否持续满足规定的需求并且正 常运行 b:为第二和第三方审核做准备 c:一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现 问题,采取纠正/预防措施,使体系不断完善,不断改进 环境管理体系审核的类型: 第三方审核由认证机构或其委托的审核机构进行.其 目的如下: 1)确定组织环境管理体系是符合规定要求 2)确定现行的环境管理体系实现规定环境目标的有效性 3)为受审核方提供一个改进的机会 4)确定受审核的环境管理体系是否被认证/注册 5)提高企业声誉,增强竞争力 环境管理体系内审 环境管理体系内审 内审报告: 内审报告包括内容: 1.审核目的、范围、准则、时间; 2.审核组成员,受审核部门名称; 3.审核综述; 4.审核发现(包括文件及现场运行情况); 5.不符合项数量、分布情况; 6.审核结果分析及结论. 环境管理体系内审 环境管理体系内审 环境管理体系内审 环境管理体系内审 审核记录: 审核记录包括内容: 1.审核计划; 2.审核组长及成员任命书; 3.首、末次会议签到表; 4.会议记录; 5.审核员整理签字后的检查表、不符合报告; 6.审核报告; 7.纠正与预防措施验证后的有关材料. 环境管理体系内审 询问要对那些环境因素进行检测,环境因素如何检测？查看文件有无规定？查看近几个月的检测记录,了解是否有超标排放的情况？抽查检测仪器是否经过校验,查看校验记录. 4.51 8 在抽查记录中,查看记录填写是否完整正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？ 4.5.3 10 查看半年该站的纠正措施报告单,了解纠正措施的实际情况,查阅内审报告,内审提出的问题是否采取纠正措施,效果如何？针对超标排放的情况的处置或措施是否有效？ 4.5.2 9 查有无文件规定,询问操作人员设备发生故障时如何处理？有无应急方案？是否经过应急训练？ 4.4.7 7 现场观察,查看运行记录,询问操作程序,确认运行是否按文件规定操作,与重大环境因素有关的运行是否通报承包方等. 4.4.6 6 记录 审核项目/方式 要素 序号 环境管理体系内审 EMS审核实施（首次会议）: 1.介绍审核组成员 2.介绍审核目的和范围 3.审核计划安排的确认 4.介绍审核的方法和程序 5.问题澄清 6.确认末次会议时间 7.审查审核组的现场安全条件和应急程序 环境管理体系内审 EMS审核实施（收集证据）: 1.审核方式 a:按部门审核(以部门为单位进行审核,对部门涉及 EMS各要素的要求进行审核) b:按要素审核(以要素为线索进行审核,对一要素的 不同环节到各个部门进行审核) 环境管理体系内审 EMS审核实施(收集证据): 按部门审核优缺点: 优点:1.审核时间较集中 2.审核效率高 3.对受审核部门正常的生产经营影响较小 缺点:1.审核内容比较分散 2.要素的覆盖可能不够全面 环境管理体系内审 EMS审核实施 (收集证据): 按部门审核路线 记录 实施情况 记录 相关文件 实施情况 记录 相关活动 相关文件 实施情况 记录 部门职责 相关活动