增值税发票税控开票的软件数据接口规范.pdf

增值税发票税控开票软件 数据接口规范V3.0 1 概述 为进一步优化纳税服务，满足纳税人内部管理信息系统与增值税 发票税控开票软件 （以下简称开票软件）的衔接需要，国家税务总局 下发了开票软件数据接口规范V1.0 和V2.0 版。随着增值税发票管理 新系统的全国推广和营改增的全面实施，公布的接口已经不能满足需 要，现对该接口进行更新升级，形成V3.0 版。 本接口规范适用于是开票软件（金税盘版）与开票软件（税控盘 版）的商品编码版本，配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细 导出功能使用。 2 接口说明 2.1待开发票信息导入接口 通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能，将待开 发票的信息批量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。 选择手工导入开具时，首先选择要导入的XML 文件，再对导入 发票信息逐张开具并打印发票。 选择自动导入开具时，首先设置文件存储路径和轮询时间。自 动导入开具功能开启后，系统自动轮询指定路径下的XML 文件，自 1 动完成发票开具，并将开具结果写入指定文件目录。 2.2 已开发票信息导出接口 通过开票软件中的发票明细导出功能，实现已开发票信息的批量 导出，生成EXCEL 文件或XML 文件。 3 接口定义 本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导 出接口，发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业 增值税专用发票和机动车销售统一发票。 3.1增值税专用发票和增值税普通发票 3.1.1 修改说明 单据新增了Version 节点，增加商品编码功能后的版本为2.0； 单据新增了Spbmbbh 节点，增加商品编码功能后为税局下载的 商品编码表版本号； 单据新增了Hsbz 节点，用于区分营改增新增的5%不含税税率 和中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率、差额税； 单据商品明细中新增了 Spbm （商品编码）、Qyspbm （企业商品 编码）、Syyhzcbz （享受优惠政策）、Lslbz （零税率标识）、Yhzcsm （优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明； 单据只允许对单行商品进行折扣，折扣行紧挨被折行之后，折 2 扣行的商品名称与被折行相同； 单据新增了Kce 节点，用于差额税计算。 3.1.2 待开发票信息导入接口 1）导入文件XML 格式如下： ?xml version=1.0 encoding=GBK ? Kp Version2.0/Version //有此节点，则表示用带分类编码 Fpxx Zsl2/Zsl //此文件含有的单据信息数量 Fpsj Fp Djh1/Djh //单据号（20 字节） Gfmc购方名称/Gfmc //购方名称（100 字节） Gfsh110000000000000/Gfsh //购方税号 Gfyhzh购方银行账号/Gfyhzh //购方银行账号（100 字节） Gfdzdh购方地址电话/Gfdzdh //购方地址电话（100 字节） Bz备注/Bz //备注（240 字节） Fhrfhr/Fhr //复核人（8 字节） Skrskr/Skr //收款人（8 字节） Spbmbbh商品编码版本号/Spbmbbh //商品编码版本号(20字节) （必输项） Hsbz含税标志/Hsbz //含税标志 0 ：不含税税率，1 ：含税税率，2 ：差额 税;中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率为1 ，差额税为2 ，其他为0 ； Spxx Sph Xh1/Xh