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记录控制程序培训教材 合同要求 记录的分类 * * 记录控制程序培训教材 × × × ×有限公司 2014.07.01 记录的作用 对管理体系要求的记录予以控制； 提供符合要求的证据； 提供质量管理体系有效运行的证据 记录的范围 为证明产品和质量管理体系规定的质量记录和运行记录的控制 来自供方的有关记录 电子媒体记录 其他形式的记录 记录的类型 格式记录 自由记录/记录清单中无编号的 记录的作用、范围和类型 记录控制的职责 企管部 各部门 ▼ 负责记录的归口管理 ▼ 新记录表格的批准及备案和发放 ▼ 负责本部门记录的收藏、标识、贮存、保护、检索、归档和处置 ▼ 汇总填写全公司的《质量记录清单》 标识 记录表格的标识 名称 编号：部门代号-涉及程序文件的编号-表格编号 内容 记录的使用标识 记录序号 使用者/日期 审查者/日期 类型等 记录的标识 ★ 记录表格 部门设计，企管部批准备案后方可使用，表格编号不得重复； 商定期间，提供记录给顾客或其代表查阅的应向管理者代表报告并通知主 管领导和有关保管人 不能填写的项目，应说明理由，并用单杠划去 记录填写 及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改 可追溯至相关的活动、产品或服务 其 他 在控制原则不变的情况下，以电脑等先进形式进行记录 记录的填写 记录填写的要求 ????真实：反映客观事实、没有虚假成分； ???