[管理学]储备店长日常物物管理.pptVIP

第五章、团购流程 顾客到店里申请团购 销售人员协助顾客填写团购申请单基础信息 销售人员协助顾客选货，确定团购货品数量、用途 与物流中心联系确定价格、并配货调货 确认最后货品的款式、尺码、颜色以及数量；确定取货日期；确定总金额以及定金数。最后顾客签字 销售人员填写位于申请单下方的取货凭证并盖章 顾客按照约定日期凭取货凭证取货，完成团购 团购注意事项 ５.１顾客确定后第一时间与物流中心确定货品是否能集中． ５.２团购门店不能自行要求其他门店用产生费用的方法调齐商品； ５.３先收订金，押金，承诺客人到期凭单据取货． ５.４询问顾客是否需要开发票． 第六章、盘点流程 目的 本期盈亏状况 加强管理,控制损耗 发掘并清除滞销品 整理环境,清除死角 作业 整理规位 人员组合 任务分配 盘点人员将货品按明细分类 盘点人员点数、播报 填表人员如实填写,复诵盘点人员所念的各项名称及数量. 终端按公司规定日期进行实际库存的盘点 终端录入仓库盘点单三日内验收,提交 终端生成仓库盈亏单（不能审批验收） 删除盈亏单,查找原因,是否有单据未收到或未完成的单据 终端在MIS系统填写盘点确认单少货必需填写货号、数量、金额，保存并审核 公司信息部核对终端盘点确认单 公司信息部在MIS系统审批终端的盘点确认单 公司信息部联系终端核对单据,以及进销存 终端联系公司信息部负责人核对 终端在商店系统审批并验收仓库盈亏单 本次盘点结束 公司信息部核对终端盘点确认单 第六章、盘点流程 盘点注意事项 １、盘点时分为两人一组，一人负责盘点及读数，另一人负责复核及记录。 ２、盘点时在所属区域范围内由上到下，由左到右有规律地进行盘点。 ３、盘点后两人交换进行到底再次复核，确认无误后用用笔在贴纸上打“∨”，并签上盘点经手人，证明该区盘点完； ４、店员如发现有误，则应马上通知店长，店长复核后修改区号上的数量； ５、每盘点一区写一次区的小计，直至将所负责区域盘点完，统一计算总数； ６、盘点后必须如实、正确填写《盘点汇总表》。 在每月盘点时，实物与进销存账本、商品调拨单核对,并进行实物和电脑ERP数据核对后，确认的盘盈盘亏应上传到信息中心，经公司信息中心主管签字确认后，方可调整进行入帐。(货品属于人为的损失折成货币分摊到具体人员进行赔偿。) 实操一: 1.开始营业 2.结束营业 3.补货管理 4.退货管理 5.调拨管理 6.盘点管理 7.收银管理 8.VIP管理 9.单据统计 10.数据传递 -》下面进入实践操作演示 ERP日常系统操作 实操二: 1、MIS系统的使用 1、MIS系统的使用 一、MIS系统 登录网址 帐号的申请与管理 盘点管理 VIP管理 VIP会员资料提交 VIP管理—添加VIP信息—输入完整资料——添加—核对后审核 VIP管理 1、终端向信息中心信息部申请VIP会员卡 2、终端根据活动要求发放VIP会员卡给顾客,在勇 者联盟手册填写顾客资料 3、终端每天在MIS系统里添加当天VIP会员资料 后审核 4、信息中心添加顾客资料，启用后上传VIP数据 5、终端更新VIP数据 6、全广东省通用 注意事项 1、每天早上营业前更新VIP数据 2、VIP会员卡号填写正确 3、VIP会员卡全部按卡号顺序发放 4、VIP会员卡发放后三天后才可以使用 5、顾客资料填写完整 6、营业结束后提交添加当天的VIP会员资料 员工管理 员工管理 新员工入职 员工管理—添加员工—输入完整员工资料—上传相片—保存（公司审批后自动分批工号） 员工查询 员工管理—员工查询——查看详细信息（终端只能查看本店员工息信） 员工调动申请 员工管理—员工查询—选择调动的员工打勾—调动申请—选择新店铺新职位——调动申请（公司审批后该员工调动生效） 员工离职申请 员工管理—员工查询—选择申请离职的员工打勾—离职申请—选择离职原因和备注——离职申请（公司审批后该员工离职生效） 员工调动查询 员工管理—调动查询 员工离职查询 员工管理—离职查询 数据交换技巧 1、货号打不上去，更新基础数据里面的商品数据和商品基础数据（只选择） 2、VIP卡资料更新VIP数据，商店停用更新系统数据，店员更新其它数据 3、以上更新最好选择覆盖更新，一周更新一两次都可以，不用每天更新 4、业务单据接收和核对数据更新是每天都必须接收的 5、业务数据上传只有验收单据才能上传，验收后是不能在修改的 6、核对数据上传也是每天上传的 7、数据复传是在单据提交标志复位里面，选择日期不要把所有单据都复位了，选择你要复传 的单据，点击复位后，在到业务数据上传那里上传。 常犯错误 盘点单日期打错和未分类输入 未经公司核对验收盈亏单 上月仓库盈亏单未验收生成调整单 调拨单移入仓错 零售销货单数量和金额颠