华声股份：内部控制鉴证报告.Image.Marked.pdfVIP

广东华声电器股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2014]第410187 号 广东华声电器股份有限公司 截止20 13 年12 月31 日 内部控制鉴证报告 目 录 页码 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 附件 广东华声电器股份有限公司 201 3 年度内 1-7 部控制自我评估报告 三、 事务所执业资质证明 币事舞∴所 (特璐普通畲伙) p JFoa cEmFBuD PuBⅡt ACC0VWnWs⒒ 内部控制鉴证报告 信会师报字 第 4101田 号 IzO1羽 器 公司全 股东: 广东华声 电 股份有限 体 我们接受委托 ,审核 了后附的广东华声 电器股份有限公司(以下 “ ” 《业 》 简称 贵公司 )管 理层按照 企 内部控制基本规范 及相关规定 对 2013年 12月 31日 与财务报表相关的内部控制有效性作 出的认定 。 一 、重大 固有限制 的说明 部 制具有固有限制 ,存在 曲于错误或舞弊而导致错报发生且 内 控 。 ,曲 不 此 于情况的变 可能导致 内 控制变得 未被发现的可能性 外 化 部 ,或 、 的 ,根 结果 恰 当 降低对控制政策 程序遵循 程度 据 内部控制评价 。 推测未来 内部控制有效性具有一定的风险 二 、对报告使用者和使用 目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 的。 们 意 鉴证 作为贵公司年度报告的必备文件 ,随 同 目 我 同 将本 报告 。 其他文件一起报送并对外披露 三 、眢理层的责任 公 理 的 是建立健全 内 控 其有效性 ,同 时 贵 司管 层 责任