餐厅采购规章制度3篇就.docVIP

餐厅采购规章制度范文一 　　1、制定采购计划 　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; 　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核; 　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 　　2、审批采购计划： 　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核; 　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算; 　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; 　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 　　3、物资采购： 　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。 　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 　　4、物资验收入库： 　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收; 　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 　　5、报销及付款 　　(1)付款： 　　采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款; 　　支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内; 　　按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。 　　超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。 　　(2)报销： 　　采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 　　采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。 　　采购部业务操作制度 　　1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表; 　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案; 　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购; 　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购; 　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报; 　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同; 　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续 　　餐厅采购规章制度范文二 　　一、 采购管理制度 　　1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 　　2、严格遵守采购规范流程，按流程办事; 　　3、能及时按质按量地采购到所需物品; 　　4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 　　5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 　　6、科学、客观、认真地进行收货质量检查; 　　7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 　　8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 　　9、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本; 　　10、所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。 　　二、 采购流程 　　1、 酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产时 　　(1) 申购部门负责任必须事先编制采购计划和预算分析报告，报总经理审批; 　　(2) 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购; 　　(3) 采购员持此采购计划到财务部办理借款手续; 　　(4) 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商 　　提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购; 　　(5) 在验收设备时，采购员必须会同总经理、设备使用部门负责人 　　共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等;