欧派仓库1.docVIP

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欧派仓库1

百货仓库出仓流程及错漏责任判定管理规定 JX9B-27A 1.目的:为加强百货产品出仓流程各环节管理及各岗位人员的工作责任感及认真态度,减少各环节错误的发生,特制定本规定。 2.适用范围:本规定适用于部门业务线、内务线所有人员。 3.主要内容: 3.1百货产品出仓流程包括内务助理K3登记、合同单传递、各相关部门领料、帐务组打单、配料组配料、仓管员发货及配料组发货等环节。部门内涉及的岗位有:内务助理、查单员、帐务员、仓管员、星盆打包工、执货配料工、发货配料工等。各环节各岗位工作流程及责任判断如下: 3.1.1二部、总装百货及公司总部台面车间星盆出仓 3.1.1.1二部送货组、总装车间及台面领料人员凭《领料单》到百货仓库帐务组处打单;帐务组按《领料单》生成《销售出库单》;帐务员在生成《销售出库单》前必须核对《领料单》与K3订单,两者相符的,直接生成《销售出库单》交领料人员;两者不相符,则按合同单来核对《领料单》和K3订单: ①《领料单》与合同单不相符,则《领料单》开错,领料人员须立即修改《领料单》,帐务员方可生成《销售出库单》交领料人员。 ②K3订单与合同单不相符且无修改单,则为内务助理登记错误,帐务员登记内务助理出错记录;相应内务助理须立即修改K3订单,帐务员方可生成《销售出库单》交领料人员。 3.1.1.2领料人员凭《销售出库单》到百货仓库各分仓库仓管员处领料。仓管员发料前必须核对《销售出库单》与合同单,两者相符,发料给领料人员;不相符的,立即反馈给相应帐务员,帐务员马上查明原因并修改《销售出库单》,仓管员按修改后的《销售出库单》发料,同时登记帐务员的出错记录。 3.1.1.3商场收到货物后发现错漏的以遗留单形式反馈给售服线,由售服线与仓库核对,确定是仓库出错的,出错责任由发料仓管员承担。 3.1.2分厂台面星盆出仓 3.1.2.1正常合同单 ①星盆打包员核对厨柜厂计划组提供的《每日接单明细表》与合同单,两者相符的,开具《领料单》;两者不相符,星盆打包员立即反馈给厨柜厂计划组核对修改后方可开具《领料单》。 ②星盆打包员凭《领料单》到星盆仓库领料,仓管员直接按《领料单》发料。 ③帐务员根据星盆发料仓管员发料后的《领料单》生成《销售出库单》前,须核对《领料单》与K3订单,两者相符,直接生成《销售出库单》交仓管员;两者不相符,则按合同单来核对《领料单》和K3订单: A.《领料单》错,帐务员立即通知打包工,由打包工修改《领料单》并更正发货及善后处理,之后帐务员方可生成《销售出库单》,并登记打包工的出错记录。 B.K3订单错,则为内务助理登记错误,帐务员登记内务助理出错记录;相应内务助理须立即修改K3订单,之后帐务员方可生成《销售出库单》交仓管员。 3.1.3一、四、六部及合资商场配件、厨房用品出仓 3.1.3.1一、四、六部及合资商场配件、厨房用品是由内务线配料组实施配发。此类产品的出仓分为两种:有合同的出仓和无合同的出仓。 3.1.3.2配套厨柜的配件、厨房用品订单的出仓 ①配料组查单员根据成品仓《外进表》的交货日期查找出当天需配料的合同单交帐务组,帐务员在生成《销售出库单》前必须核对合同单与K3订单,两者相符,直接生成《销售出库单》交配料组;两者不相符,则为内务助理登记错误,帐务员登记内务助理出错记录;相应内务助理须立即修改K3订单,之后帐务员方可生成《销售出库单》交配料组。 ②执货配料工凭《销售出库单》到百货仓库各分仓库配料。仓管员发料前须核对《销售出库单》、合同单及配料车上物料,三者相符,发料给领料人员;《销售出库单》与合同单不相符,立即反馈给相应帐务员,帐务员马上查明原因并修改《销售出库单》,仓管员按修改后的《销售出库单》发料,同时登记帐务员的出错记录;合同单与配料车上物料不相符,由执货配料工更正错误的物料,同时由仓管员登记执货配料工的出错记录。 ③执货配料工货物进区位时,发货配料工凭合同核对配料区的实物,两者相符,接收;两者不相符,执货配料工修正后,发货配料工方可接收,并登记相应仓管员的出错记录。 ④质量部凭合同对配料区货物进行全检验,发现错误,出错责任由发货配料工承担。 ⑤货物出仓后,商场发现错漏的以遗留单形式反馈给售服线,由售服线与帐务组核对,确定是仓库出错的,出错责任由发货配料工承担。 3.1.3.3无厨柜内容的配件、厨房用品订单出仓 ①帐务员根据物流部或配料组提供的合同号由K3订单系统生成《销售出库单》交配料组,此类《销售出库单》领料单位处会注明“执货(无合同)”或“配料***”。 ②执货配料工凭《销售出库单》到百货仓库各分仓库备料。仓管员发料前必须核对《销售出库单》与配料车上物料,两者相符,发料给领料人员;不相符,由执货配料工更正错误的物料,同时登记执货配料工的出错记录。 ③执货配料工所配物料不进区位直接交发货配

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