01QAD003不合格品控制程序.docVIP

文件号：MEC01QAD003 1.0目的/Purpose 对不合格的采购物料和产品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。 2.0范围/Scope 适用于公司外购物料和生产全过程及因不合格品引起的退货等的控制。 3.0定义/Definition (无) 4.0职责/Responsibility 4.1品质保证部：负责所有不合格品的分类、标识。 4.2制造部和仓库：负责不合格品的隔离和处置。 4.3客服部：负责将不合格品的相关讯息知会顾客。 5.0 程序内容/ Procedure Contents 5.1采购物料和产品的不合格品控制 5.1.1采购物料和产品进公司后，以批量为单位放置于待检区，由检验员按有关技术/检验文件进行检验。 5.1.2经检验合格的由检验员发放“合格证”，办理入库手续。 5.1.3经检验不合格的由检验员进行隔离、标识，由检验员填写“物料品质异常反馈单”，并通知采购部。 5.1.4仓库回馈于采购部，根据“物料品质异常反馈单”的处理结果，进行退货等处理。 5.1.5特采使用，由采购部填写“特采申请单”，经主管及相关部门会签并报上级主管（总监级）或顾客批准。 5.2制程不合格品的评审和处置 5.2.1各工序检验员对所发现的不合格品进行贴上“不合格品”标签、隔离并初步决定处理方式，报告给制程质量主管评审处置。 5.2.2自检、互检中的不合格品，由检验发现者标识、隔离，报告给制程质量主管评审处置，制造部根据不合格品的处置决定执行处理。 5.2.3对于过程检验中发现的批量不合格，由检验员填写“不合格品处理单”，报告给质量部主管评审批准。制造部根据决定处置不合格品，并将结果记录于“品质异常处理记录表”,同时将“不合格品处理单”反馈于质量部。 5.3最终检验的不合格品，检验员对不合格品进行标识、隔离。若为批不合格，则还须开出“不合格品处理单”呈报质量部主管评审后，上报运营总监裁决。3C认证的产品出现不合格时，对重要零部件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。 5.4不合格品经评审可以返工返修（或经顾客同意）能够转化为合格品的，质量部负责对返工返修的过程及产品重新检验。 5.5当制程、终检、出货检验发现批量不良时，须做以下处理： 5.5.1该批量不良对应型号规格从未出货，按5.2～5.4处理。 5.5.2该批量不良对应型号规格曾出货，除了按5.2～5.4处理外，质量部须知会客服部，客服部有义务将不良状况知会顾客和营销总监，并与顾客沟通恰当的处理方法，以减少顾客及公司的损失。 5.6不合格品的评审记录由质量部予以保存，按“记录控制程序”执行。 5.7发生不良要重检时要安排重检,重检后并记录。 5.8不良品经过修改后必须从工程站第一道投入检测。 5.9顾客退货的不合格产品按《退货管理规定》相关要求进行处理，由仓库通知质量部OQC安排全检，对不良项目和数量进行确认，提报《不合格品处理单》及《纠正预防措施报告》进行管理。 5.10对已确定的废品，由物流部三月清理一次，并做好相关记录。 6.0相关文件/Reference document 6.1标识和可追溯性控制程序（MEC01MFG003） 6.2销售管理控制程序（MEC01MK001） 6.3顾客满意度管理程序（MEC01MK002） 7.0附件及表单/Appendix and sheet 7.1质量抽样计划（附件） 7.2物料品质异常反馈单（MEC01QAD003-01） 7.3特采申请单（MEC01QAD003-02） 7.4不合格品处理单（MEC01QAD003-03） 7.5品质异常处理记录表（MEC01QAD003-04） 质 量 抽 样 计 划 批量 AQL值 0.4 0.65 1.0 放宽 正常 加严 放宽 正常 加严 放宽 正常 加严 2～8 13 32 50 8 20 32 5 13 20 （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） 9～15 13 32 50 8 20 32 5 13 20 （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） 16～25 13 32 50 8 20 32 5 13 20 （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） 26～50 13 32 50 8 20 32 5 13 20 （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） （0,1） 51～90 13 32 50 8 20 32 5 13 20 （0,1） （0,