内审员培训课件-iso90012008内审员培训-iso90012015内审培训.ppt

审核案例分析 审核发现3：某公司管理评审时未将客户验厂的情况作为管理评审的输入。 5.6.2.b）顾客反馈 审核案例分析 审核发现4：查公司对钳工（特殊岗位）做了相关的岗位培训，但未进行考核。 6.2.2.c）评价所采取措施的有效性； 审核案例分析 审核发现5：某公司用于制程检验的检验规范只适用于部分产品，而对一些特殊的产品没有相关的检验标准。 8.2.3）组织应采用适宜的方法对质量管理过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应在证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采用适当的预防和纠正措施，以确保产品的符合性。 审核案例分析 审核发现6：某公司没有按程序要求对客户满意度进行统计分析。 8.2.1）作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。 审核案例分析 审核发现7：某轮胎厂设计了一批新型的轮胎。在交货时，被客户拒收。原因是从在设计资料中显示，这新设计的轮胎是没有考虑某项相关的安规要求。 7.3.2.b）设计和开发输入:适用的法律、法规要求； 审核案例分析 审核发现8：对于质量很关键的K18电阻，在采购文件上没有订出采购规格。而且对这种元件也没订出有关的检验标准. 7.4.2 采购信息 采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： a） 产品、程序、过程和设备的批准要求； 一般来讲被审核部门涉及的条款 ■总经理：5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1 ■管理代表：4.1/4.2.1/4.2.2/8.1/8.2.2/8.1/8.5 ■品管部：7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 ■销售部：7.2.1/7.2.2/7.2.3/5.2 ■人事部：6.2 ■文控中心：4.2.3/4.2.4 ■采购部：7.4 ■行政部：6.3/6.4 ■仓储部：7.5.1/7.5.3/7.5.4/7.5.5 ■研发部：7.3 ■生产部：7.5 ■计划部：7.5.1 ■工程部：7.1/7.3 ■客服部：7.5.1/8.2.1 审核案例分析 比如到文控中心进行审核 ■首先与文控进行交流，了解文件管制基本情况 ■拿到文件总览表，准备从中进行抽样 ■审查文件的评审与批准是否按文件要求进行？ ■审查文件的分发和回收 ■审查文件的版本控制 ■审查文件变更如何管制 ■审查外来文件如何管理 ■审查作废文件如何标识、归档和处理等 ■到现场抽查文件的管理是否符合规定的要求 审核案例分析 培训完毕，请提问！ 0.纠正预防措施的思想理念 魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位医术最好呢？” 扁鹊回答说：“大哥最好，二哥次之，我最差。” 文王再问：“那么为什么你最出名呢？” 扁鹊答说：“我大哥治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去，只有我们家里的人才知道。我二哥治病，是治病于病情刚刚发作之时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他只在我们的村子里才小有名气。而我扁鹊治病，是治病于病情严重之时。一般人看见的都是我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术，所以他们以为我的医术最高明，因此名气响遍全国。” 文王连连点头称道：“说得有道理。” 0.纠正预防措施的思想理念 启示： 事后控制不如事中控制， 事中控制不如事先控制！ 0.纠正预防措施的思想理念 居安思危，常备不懈 只有防而不实，没有防不胜防 防患于未然 凡事预则立，不预则废 高质量的产品出自高素质的员工 1.定义（ISO9000:2005） 预防措施 preventive action 为消除潜在不合格或其他潜在不良情况的原因所采取的措施 注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。 注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。 纠正措施 corrective action 为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施 注1：一个不合格可以有若干个原因。 注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注3：纠正和纠正措施是有区别的。 纠正 correction 为消除已发现的不合格所采取的措施 注1：纠正可连同纠正措施一起实施。 注2：返工或降级可作为纠正的示例。 纠 正： 得病后打针吃药 失火后灭火 纠正措施： 病后中医调理