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供应商评估检查表 年 月 日 KJQD/7.5-09 公司名称： 类别 区分 检 查 项 目 分值 纠偏措施 满分 （2分） 得分 设施设备 基本设施构造 根据作业形态要求，明确划分区域 △将污染和非污染作业区域划分开进行管理 △根据生产计划合格划分车间，合理配置设备、机器等 天花板、墙壁、地板等的材质及构造满足作业内容要求，无过度老化迹象 △非污染作业区域的地面必须保持干燥 △天花板、墙壁、地面没有破损，必要时应及时维修 车间内有充足的排水设备且管理适当 △地板上没有积水，用水完毕后应及时刮净 △排水沟内无淤水滞留，无残渣淤积 △定期清扫排水沟以及排水沟的上盖、金属网等 具有可提供自来水等饮用水的给水设施且管理合理 △每日1次以上由最末端水龙头取水检查并记录残留氯浓度（0.1ppm以上） △水龙头、配管处不漏水 合理保持车间内的温、湿度以及吸排气 △作业现场内设置温度计、湿度计并定期检查记录 △生产线上方无漏水或采取了防止漏水落下的相应防范对策 △定期清扫定调设备的过滤网、出气口 车间采光、照明充分，尤其不可对检品造成障碍 △照度符合标准要求（制造工序500Lx，选别包装工序700Lx以上） △照明设备上没有粉尘堆积 △照明设备无破损，故障等 更衣室、食堂等内无垃圾、污物等，处理迅速，管理合理 △不放置私物，物品摆放整齐 △不在指定场所以外饮食，吸烟 △水鞋，工作服等管理合理 防虫防鼠 窗、门、纱窗、排水沟等具有防虫防鼠构造，无间隙、破损 △厂内设施无破损处，无间隙 △装备纱窗、防虫帘，高速开关门等防虫设备 △开关时应迅速、快捷，平时应保持关闭状态 在合理位置设置捕虫器，及时清扫 △设置在外边光线照射不到的地方 △捕虫纸的交换频度合理 △不要忘记及时更换已坏了的诱引灯，不要忘记接通电源 防止厕所内病原菌的污染，病早害的侵入 △平时清扫及时 △进厕所必须更换拖鞋 △门要紧闭（随手关门） 自主或由公共部门定期实施公害检查 △把握车间内早害的生息、捕捉情况，实施合理的驱除作业 △作业现场内无卫生害虫飞翔、爬行 类别 区分 检查项目 判定结果 纠偏措施 上次 本次 防虫防鼠 废气物处理设备充分，管理适当 △对废气物以及废气物容器进行了合理的管理 △当日处理作业现场内的残留物，不放置在作业现场内 △废气物放置场所不对周围环境造成恶劣影响，管理适当 工序管理 原材料管理 具备检测原材料、包装资材的能力且能迅速排除不良的管理体系 △对每批原材料、包装资材进行进货检查并记录之 △工序内选别或者使用各种机器排除不良品 △发现不良品及时反馈给供货方，采取改进措施以防止再次发生 原料、资材保管库分类专用化并实施恰当的温、湿度管理 △定时检查并记录温度是否适当 △冷藏保管库内无结露，无过多的结霜 △粉状原料、调味料的保管不产生霉变等，采取换气、防潮湿对策 原材料的卫生管理，日期管理合理 △不直接放于地面，无裸保管等进行整理整顿 △可容易地检查到保管库内的原料、半成品等的日期、内容 △实施先入先出 制造管理 明确管理点，制定管理标准 △依据仕样书编制条理配料表，进行正确计算 △按照工序流程表对调理加工条件进行合理的管理监督 △以合理的频度测定、记录杀菌，加热，冷却条件（温度、时间等） 防止在制品中滞留时间过长等，严格管理处理方法 △发生滞留品时，必须在短时间内做出处理 △将半成品放入冷藏（冷冻）库保管，或放上冰块等以防止温度上升 △保管半成品里必须注意避免交叉污染，异物混入 采取合理的方法，频度进行检测，从而确保合格率及产品规格 △使用与加工工序相适应的计量器具（种类、能力等） △按照制造品种类所示方法、频度，对重量、形态实施检测 合理管理作业场内、制造工序中所使用的检查器具、机械、 △对温度计，计量器具等进行定期校正，点检并作好记录 △对工序内（监督用）指示计等精度实施定期检查并作好记录 包装管理 对制品日期、批量的管理，对包装状态管理合理检查 △日期表示栏表示正确 △在作业开始时或定时检查包装状态，进行记录 冻结状态良好，对包装后制品的处理适当 △冻结后品温没有问题 △包装后迅速将制品移入保管库内 △保管库的温度管以及其他保管状况适当 在员工进出入口处有可以检查毛发及其他异物的设备 △设有风淋、粘发滚、照 身镜且管理适当 △进入车间时检查毛发，服装并作好记录 △作业中以粘发滚检查毛