2013年营运发展部工作规划.docVIP

营运发展部综合管理模块2013年度工作规划 2013年度整体思路： 通过平衡记分卡BSC构建空调事业部兼顾财务指标、顾客指标和流程指标的绩效管理平台。 通过流程梳理及优化构建空调事业部高效率、规范化、可持续发展的运营管理平台。 3、通过美的宪章构建美的空调全体员工实在的心理契约和行为准则。 三者相辅相成，逐步构建空调事业部可持续发展的体制。 二、2013年整体目标： 2013年度通过构建三大平台，实现以下三个目标： 建立绩效管理平台：监控日常经营管理的变化，监控、考核经营目标和重点工作的完成情况并及时纠偏，保证2013年度目标责任制的实现。 建立运营管理平台： ① 重建经营决策平台：建立科学的经营决策流程体系，保证经营决策的效率和效果； ② 重建业务运作平台：通过四个重点流程优化项目打造具有竞争力的核心业务运作平台； ③ 通过基础管理和体系评审建立规范化、高效率、持续改进的业务运作平台，执行力达到100％，改善关键流程14个； ④ 通过自主改善活动使行政办公环节减少25％。 再造价值观牵引平台：制作美的宪章，树立美的空调的核心价值观，构建全体员工的心里契约；围绕三五三工程构建两个争创，检讨五个意识，改造形象工程，树立国际化的形象；通过美的之约和美的之声传递事业部对员工的关怀。 三、目标分解： （一）建立绩效管理平台 项目一：编制事业部和各系统的目标责任制，分解经营目标，传递经营压力。 项目二：编制各系统和部门的年度工作规划，明确全年围绕经营目标开展工作的思路。 项目三：编制事业部和各系统的月度绩效考核办法，对阶段性的经营目标和重点工作完成情况进行监控和考核。 项目四：建立事业部计划管理体系，保证年度重点工作分解到每个阶段加以落实。 项目五：编制经营分析报告，对内外部经营环境的变化、对阶段性的经营目标和重点工作达成情况进行监控和分析，检讨存在的问题并制定下阶段的工作思路，保证经营目标的实现（和战略投资整合）。 项目六：编制经营数据库，为目标责任制、月度绩效考核和经营分析提供及时、准确的数据（和战略投资整合）。 （二）重建运营管理平台： 项目一：建立经营决策平台，保证决策的效率和效果。 项目二：以四个重点流程优化项目为重点，以具有挑战性的目标为牵引，打造具有竞争力的核心业务流程。 项目三：通过体系评审对14个关键业务流程进行持续改进，确定问题流程—检查发现问题—讨论解决问题—再次评价和纠偏，使关键流程指标得到提升。 项目四：通过基础管理建立规范化、高效率的业务运作平台和员工行为准则，执行力100%。 项目五：通过自主改善活动对签字流程和公文传递流程进行优化，使行政办公效率提高25%。 项目六：建立流程绩效考核体系，建立流程指标体系，保证流程梳理与优化工作得到全面开展。 （三）再造价值观牵引平台： 项目一：制定美的宪章，提炼美的空调核心价值观，是企业文化建设的基础。 项目二：围绕三五三工程构建两个争创，争创学习型组织、争创第二次创业激情。 项目三：围绕三五三工程通过基础管理、流程和经营活动加强对纪律意识、危机意识、市场意识、团队意识、流程意识的检讨，围绕当前空调事业部最核心的问题树立正确的意识。 项目五：围绕三五三工程重塑企业形象工程，与国际化企业接轨，通过标杆学习和流程规范对空调事业部的软硬件进行改造，树立国际化企业形象。 项目四：员工关怀：以员工关怀为主线，展开各项活动，树立同事之间、公司与员工之间、领导和下属之间的关怀之情。 四、重点工作计划： 重点工作计划 序号 项目 工作思路 目标设定 重点工作项目 项目进度分解 完成 日期 责任部门 1 目标绩效管理办法 首先确定事业部年度的经营目标和重点工作，然后分解到各系统，各系统再分解到每月，然后围绕经营目标进行年度和月度绩效考核 构建一套绩效管理体系，将经营目标和过程控制相结合，不断检讨和纠偏，保证经营目标的实现 制定目标绩效管理办法 制定目标绩效管理办法并进行宣贯 3月10日 综合管理 2 目标责任制 编制事业部和各系统的目标责任制，分解经营目标，传递经营压力 保证经营目标的实现 制定事业部目标责任制考核细则 制定考核细则并进行目标责任制宣贯 3月10日 各系统目标责任制分解 目标责任制分解到部门、营销分中心和分厂并进行宣贯 3月5日 各系统外派管理 3 各系统工作规划 围绕目标责任制制定2013年度工作思路 明确2013年度工作思路 下发通知及模版 下发通知并跟进各系统执行 3月10日 综合管理 各系统制定工作规划并组织汇报 各系统制定工作规划并上交 3月10日 各系统外派管理 组织各系统进行工作汇报 3月20日 综合管理 4 月度绩效管理 将年度经营目标分解到月，将年度工作规划分解到月，加上基础管理构成月度绩效考核体系 通过分阶