采购供应控制程序.docVIP

目的：为使本公司材料的国内外物料采购作业有章可遵、有制可循，确保采购工，特制定本制度。供应商控制程序物料需求计划实施办法供应商的选择供应商的选择与评定见《供应商控制程序》 「」「采购任务通知单」「采购任务通知单」询价采购人员接获核准的「采购任务通知单」后，制订采购文件，包含：物质类别、型号、等级，质量要求、验收标准，价格数量、交付情况等；必要时还可包括：对供方的产品、程序、过程、设备的要求，人员资格的要求和对其质量管理体系的要求采购接到「采购任务通知单」后，立即指定采购人员先进行询价、议价，待接到核准的「采购任务通知单」后，按一般采购程序优先办理。采购采购人员按照公司制定的标准合同范本草拟采购合同，并购核准权限呈核，经授权人批准后详细填制采购订单。若属分批交货者，采购经办人员应于“采购订单”上备注“分批交货”以资识别。所有采购作业需选择合格供应商，只有经认可的合格供应商，采购与物料管理部才能同其发生采购行为。若生产急需，可以或其授权人同意后，对样品、价格、付款方式等已被认可的供应商进行采购，供应商评审在合适时补做。合同的签订和保管。标准合同的样本由战略与计划处制订，如采购合同与样本不符时，应由战略与计划处确认。根据金额按审批程序逐级审批，除首席执行官或其授权人特批紧急采购外，未经审批的合同一律不得进行提前采购。合同审批程序：—主管—主要使用部门—技术、财务主管等—总经理 如采用战略与计划处确认的标准合同可不再经战略与计划处核定。合同的审批权限： 采购在1000元（含）以下者，由核准； 采购在1000元（不含）以上，20000元（含）以下者，由管核准； 采购在20000元（不含）以者，由核准。所有采购业务必须签订正式合同，贰万元以上的合同必须使用原件，并保留贰份，一份交档案室，一份部门存档。经考核合格并达到A级的供应商可签订长期供货合同。当因特殊情况需使用未经的材料时，按原料进料试办理，但必须对这种进行更为严格的控制 提高进货检验合格质量水平，在本公司缺乏手段的情况下，可派员实施货源处监督检查或提交认可实验室进行检验；单独标识，并跟踪了解生产过程及发往顾客后的情况只适用于限定数量或时间内，其后应按供应商选择评定的要求进行评定，符合条件者进入“合格名单”。交与供应商签订的合同具有法律效力，应全力跟踪，合同确实需要变更时应报或其授权人批准，并征得供应商同意。 合同签订后应严密跟踪供应商，保证合同正常执行，在合同约定交货日前几天就与供应商确认交货，并记录备案和安排收货事宜。如因请购需求紧急，要求本批物资立即到货，人员应该马上与供应商协调，必要时还应该帮助供应商解决疑难问题，保证需求物资尽早供应。如决定延缓或中止本批物资采购，员应与供应商沟通，确认可以承受的延缓时间或者中止本次订单执行，一旦不用，争取早日退货，同时按合同约定赔偿相应的款项。采购部定期张榜公布本公司退货批次，以杜绝不负责任的采购，并减少公司的损失。物资到后应尽快报检、入库。采购物质的验证可采用检验、测量、观察、工艺实验、提供合格证明文件等方式进行，由质部依据要求执行。 人员收到质检部门验收不合格的检验报告时，应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于材料检验报告表的采购处理结果栏内，呈核签后送回材料库。对于需退料、换料或补料者，人员应于料检验报告表的采购处理结果栏内注明厂商电话及预定的处理日期。交付数量超过或少于合同约定5%（含）以上，10%（不含）以下的必须经，超过或少于合同约定%（含）以上因质量不合格而退货、换料可按逾期交货处理，而逾期日数应从通知厂商换料之次日起计算。如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见或会同原请购部门共同处理。收到交货延误应按合同约定比例计扣款项。 付款应按照已办妥收料的“入库单”，经与发票核对无误，按付款核准权限（见财务相关制度）呈核，并于当日送会计部门，发票报销须日清日结。除部分维修材料外，本制度规定下的采购行为原则上不支付预付款。如有预付款必须事先申请并严格按合同规定条款执行。 第2页，共4页 第1页，共4页