战略目标与绩效管理.pptVIP

战略主题界定了战略执行所要求的流程、无形资产、目标值和方案。 战略地图 平衡计分卡 行动计划 流程：运营管理 主题：地面周转 目标 指标 目标值 行动方案 预算 盈利性 收入增长 减少飞机 市场价值 座位收入 飞机租赁成本 30%CAGR 20%CAGR 5%CAGR 吸引和保持更多的客户 航班准时 最低票价 回头客数量 客户数量 FAA准时到达率 客户排序 70% 每年提高12% 第一名 第一名 实施CRM系统 质量管理 客户忠诚项目 ＄XXX ＄XXX ＄XXX 快速地面周转 降落时间 准时起飞率 30分钟 90% 周转期最优化 ＄XXX 开发必要的技能 开发支持系统 地面员工与战略协调一致 战略工作准备度 信息系统可用性 战略意识 地面员工持股比例 第一年70%第三年90%第五年100% 100% 100% 100% 地面员工培训 完成员工安排系统 沟通项目 员工持股计划 ＄XXX ＄XXX ＄XXX ＄XXX 预算总额 ＄XXXX 利润和RONA 收入增长 减少飞机 吸引和保持更多 的客户 服务准时 最低票价 快速地面周转 战略工作舷梯管理 战略系统员工安排 地面员工协调一致 案例五 金辉2007年战略地图（初步沟通版本） 财务： 股东价值 顾客： 顾客满意 员工： 学习成长 内部： 强化管理 提高利润 降低项目运作成本 提高销售额 优质工程 提升客户满意度 提升品牌知名度 提高销售回款 加强新材料新工艺、新方法的应用 快速报批报建 提高售后服务质量 核心岗位人才储备 提升员工知识、技能培训 设计优秀 提升营销策划水平 部门制度建设 提高项目工程管理 保证项目运作资金 地区市场研究成果 增加战略土地资源储备 金辉2006年战略地图（讨论初稿） BSC视角 战略主题 战略主题说明 财务角度 提高利润 实现公司既定的利润增长目标。 降低项目运作成本 降低并合理控制项目在土地、前期工程、建安工程、财务费用、管理等方面的费用 提高销售额 实现公司既定的销售增长目标 提高项目销售回款 实现公司既定的销售增长目标 顾客角度 提升客户满意度 树立良好口碑，提升客户满意度 提高售后服务质量 及时答复、处理客户的各类投诉，减少客户的二次投诉 提升品牌知名度 完成品牌建设规划，并按规划实施，提高企业品牌知名度和美誉度 提升营销策划水平 加强项目市场的调研，提出整合营销策划及促销方案，保证销售目标的达成 内部管理 优质工程 建立公司质量保证体系，提高产品质量，获得优质工程称号 加强新材料、新工艺、新方法的应用 在工程设计和施工阶段，广泛应用新材料、新工艺、新的施工方法，提高劳动生产率和缩短工期并降低工程造价 快速报批报建 按照公司项目时间节点要求，办理项目所需的各类报批报建手续 设计优秀 依照楼盘定位，设计与项目定位相吻合的各类工程设计 提高项目工程管理 通过对项目科学管理，确保项目进度、质量、施工成本、施工安全目标的达成 增加战略土地资源储备 增加适量的土地资源供应，保证公司楼盘的可持续开发 地区市场研究成果 加强对战略目标市场的调研，确保公司项目投资的成功 保证项目运作资金 通过多种筹资渠道，获得公司项目运作所需要的资金 制度建设 强化各部门制度建设，推进企业规范化管理，使公司经营管理有序和效率提升 学习成长 提升员工知识、技能培训 加强培训体系建设，重点提高管理人员领导能力和员工技能 核心岗位人才储备 完成HR规划；建立人才梯队机制建设；建立并完善员工培训、培养体系 BSC视角 战略主题 衡量指标 部门识别 财务角度 提高利润 利润目标达成率 降低项目运作成本 销售费用占销售额的比例；工程预算与工程投资额的差异；最终的决算与预算差异率；工程成本降低率；预决算管理体系建设是否按时完成；设计费用超过预算的金额数； 提高销售额 销售计划达成率；楼盘销售套数； 提高项目销售回款 销售回款率； 顾客角度 提升客户满意度 客户满意度； 提高售后服务质量 客户投诉响应时间；同一问题重复投诉的次数；处理可诉问题超过的天数； 提升品牌知名度 行业排名； 提升营销策划水平 策划方案通过率；通过策划方案的实施提升的销售额； 内部管理 优质工程 优质项目占合格项目的比率； 加强新材料、新工艺、新方法的应用 应用新材料、新工艺、新方法应用的数量；应用新材料、新工艺、新方法降低项目成本的金额数； 快速报批报建 按照工程节点报批报建完成率；按照工程项目节点延迟报批报建对工程影响的天数； 设计优秀 设计在施工过程中发生重大变更的次数；因设计因素导致工程质量不合格的项数；设计变更导致增加的金额数；总评方案是否有卖点；总评方案是否获得评审通过；设计与定位的贴切程度； 提高项目工程管理 工程按施工计划达成率；工程质量验收优秀项目占合格项目的比例；工程质