VKFS-QP-PR04工程采购管理程序.docVIP

工程采购管理程序 编制 日期 审核 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程要素 流程目标：确保采购的工程产品或服务符合集团及区域规定的采购要求，提高采购效率。 流程主要责任部门：采购管理中心 流程关键业绩指标（KPI）： 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 采购及时完成率 采购管理中心 部门季度考核指标 目标成本达成率 采购管理中心 部门季度考核指标 工程、材料验收一次合格率 采购管理中心 PDC平台信息反馈 流程关键点： 流程关键点 关键点说明 备注 执行采购计划 参见5.1. 保证及时完成采购 供应商评审 参见5.2.4. 保证采购达到成本要求，所采购产品符合要求 评标、封样 参见5.2.5. 合同条件约谈 参见5.3. 保证采购达到成本要求 适用范围 佛山公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货（含甲指乙供）等工程类采购业务。 术语和定义 3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购。 3.2.供应商：为工程供应材料、设备的供应商；负责施工的承建商及分包商；以及提供监理、勘察等工程服务的专业单位的总称。 3.3.采购决策小组：总经理、、、成本管理部经理、项目经理部。3.4.零星采购：指不具备招标条件且单项采购金额小于等于三十万元的采购。 3.5.集中采购：由集团总部\深圳区域\佛山公司采购部门负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定1－2家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期不少于1.5年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内一线公司均直接与集中采购的长期合作伙伴按照协议内的产品范围、合同范本及单价签署采购合同。 职责权限 采购管理中心 负责建筑材料市场调研、信息收集。 负责供应商管理。 负责组织项目经理部、成本管理部、设计管理部确定、更新采购计划。 负责经办单笔金额超过三十万元的工程或材料的招标采购。 负责落实集团、区域集中采购协议。 负责公司集中采购的招标（续约）。 负责经办除政府备案合同以外的协议、合同签署。 负责组织设计管理部进行样板评审、封样。 成本管理部 负责编制报价要求、工程量清单。 负责编制招标文件中的计价标准、付款方式、结算方式等经济条款。 负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 负责审核采购方案。 负责评审经济标。 设计管理部 负责提供工程采购用图纸。 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 会同采购管理中心进行样板评审、封样。 项目经理部 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 负责组织确定工程采购的技术及质量要求、汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 负责经办单笔金额小于等于三十万元的工程或材料的零星采购。 负责工程采购合同履行。 负责供应商履约评估。 采购决策小组 4.5.1负责采购方案审批。 4.5.2负责议标采购、直接委托采购申请审批(其中质量监督检验、安全监督、燃气、有线电视、用水、用电、电信、移动电话、邮政等直接委托政府授权或市场垄断的单位的，以效率优先，无须经过采购申请审批)。 4.5.3负责合同条件约谈记录审批。 4.5.4负责定标审批。 4.5.5负责合同签署审批。 工作程序 编制项目工程采购计划 项目经理部负责编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划，按公司计划发布程序，以总经理办公室正式发布为准。 项目经理部负责每月20日前向采购管理中心提交下月采购需求。 采购管理中心根据项目经理部提交的采购需求，于每月30日前组织组织项目经理部、成本管理部、设计管理部召开采购例会，确定下月采购实施节点计划，修正项目工程采购计划。 工程或材料招标采购过程： 设计管理部按照项目开发作业计划时间向项目经理部、成本管理部、采购管理中心提交采购用图纸并确定设备材料样板（材料设备样板应由拟邀请投标单位或合格供应商提供）。 项目经理部根据设计管理部提交的图纸和样板要求编制《工程采购技术要求及质量要求》，经项目经理部经理或以上领导邮件批准后作为工程采购依据，并按照项目开发作业计划时间要求发采购管理部。 成本管理部根据图纸和《工程采购技术要求及质量要求》，按照项目开发作业计划时间要求编制经济标书报价要求，并制定采购目标成本或编制标底参考造价。如采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细。 采购管理中心负责评审潜在供应商，从《供方名录》中邀请供应商参与投标，供应商评审按《工程供应商管理程序》要求执行。 采购管理中心负责编制采购方案、合同样本、招标文