企业所得税汇算清缴申报软件培训课件.pptVIP

注意事项7： 申报表填写注意事项 格式说明 各申报表中浅色方框的部分为不可修改的数据，由系统根据其他附表数据生成（见图）。 注意事项7： ?申报表填写注意事项 格式说明 各申报表中浅色方框的部分为不可修改的数据，由系统根据其他附表数据生成（见下图）。 申报表中呈深色方框的部分为可填写并修改的数据，由用户根据实际发生数据填写,填写好后一定要记住按“保存”，如果“保存”按钮是灰色的，则需将鼠标移至另一栏，就可以点击“保存”按钮，将数据保存起来（见下图）。 申报表中呈白色方框的部分为可填写并修改的文本，由用户 根据实际发生业务填写（见图129） 图129 注意事项8： 采用该软件进行纳税申报的企业，填列当年度已预缴企业所得税和可弥补以前年度亏损数额必须与CITAS系统中的数据一致，否则税务机关前台录入时将不能录入，系统将提示错误； 注意事项9： 采取核定应税所得税率征收方式征收企业所得税的纳税人，均需要填写软件附录十所带表格和填写A类申报附表五，录入后一并打印报送 注意事项10： 在填写各类表中“其它”一栏时，企业需了解最新税收政策，不是表中没有的项目都可以填写到这一栏目，否则审核时会出错； 注意事项11： 填写完附表四或附表五后,点击主表,发现主表中相关数据没有，解决办法是：返回到附表四或附表五的填写窗口,重新填写一下其中的一个数据，再点“保存”,再打开主表,主表中就会有附表四或