基础设施控制程序(FPC建厂资料).docVIP

编制 审核 核准 *******修订履历******* 版本 ECN.NO. 内容提要 编制/修改人 备注 A 10.03.22 首版发行 李峰 **********目 录********** 项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTIONS 页 次 PAGE 1 修 订 履 历 1 2 2 3 目 的 3 4 适 用 范 围 3 5 义 3 6 参 考 文 件 3 7 责 3 8 流 程 3-4 9 工 作 程 序 4-5 10 件 5 11 相 关 表 单 5 7.工作程序： 7.1 基础设施的采购 由需求部门主管提出基础设施采购申请，报厂长审核，由厂长组织生产部、维修部、采购部,需求部门相关人员讨论可行性与基础设施技术指标。定案后由采购按照采购流程进行采购。 7.2 基础设施的安装和验收 基础设施购置入厂后，由厂商/维修部／使用单位对基础设施进行安装、验收、入库手续。若基础设施验收不合格，以《设备验收报告》退换或维修处理,直到验收合格签字确认，具体由维修部对基础设施性能、适用性及可操作性验收，使用单位协作。 7.3 基础设施建帐 基础设施验收合格后，维修部负责将基础设施供应商所提供的基础设施原始资料或说明书进行存档并记录于《基础设施汇总一览表》。并依照《文件与资料控制程序》执行外来文件管理。同时编制标准并修订该制程作业标准书。 7.4 基础设施的维护、维修及保养 7.4.1 基础设施日常维护保养 7.4.1.1 基础设施使用部门责任人员根据《设备点检与保养记录表》，对所使用基础设施进 行日常维护保养，作记录于相应基础设施的《设备点检与保养记录表》上。并每日对基础设施作巡查，有异常情况经确认后及时处理,若无 法处理及时汇报到维修部处理。 7.4.1.2维修部针对各基础设施编制月度、季度、年度保养计划并进行维护。 7.5 基础设施的使用和维修 7.5.1 基础设施操作人员要严格遵守相应部门编写的《作业标准书》和维修部制作的《设备点检与保养记录表》使用和维护基础设施。 7.5.2 使用单位发现基础设施有异常或出现故障时，应及时填写《维修申请单》，经使用部门主管 （含主管）以上签字确认后送至维修部，维修部接单后应及时安排维修。 7.5.3 使用单位或本公司其他任何人员一旦发现基础设施出现特别危险的紧急事故（如冒烟、明火、电击伤人、供水供气管断裂等），应立即报告上级主管,且由使用单位在第一时间通知维修部进行抢修,事后当事部门必须尽快补填《维修申请单》。 7.5.4 因条件限制而无法及时修复或需外协加工的基础设施或零配件，由维修部在《维修申请单》上说明外协需求，交厂长审批,由维修联系，委托外商协助完成。对修复或安装加工的基础设施或零配件,由生产、维修负责验收。 7.6 基础设施报废处理 7.6.1 对不能修复或技术落后的基础设施进行报废，由使用部门填写《报废申请单》，由生产、维修负责评估确认 ，经厂长审核、总经理批准后执行报废。 7.7 工程安装、制作、改造 各部门如有工程安装、制作、改造项目，应提出相应的需求报告，由主管级以上人员提出申请，经理审核，厂长批准。并由申请部门提供工程安装、制作、改造所必需的准确数据和图样.维修部负责工程所需材料的核算，申请部门负责工程全部材料的请购；材料购回由维修及时制作。 8. 附件： 无 9.相关表单： 9.1《设备验收报告》 9.2《基础设施汇总一览表》 9.3《维修申请单》 9.4《报废申请报告》 9.5《评估报告》 9.6《设备点检与保养记录表》 深圳市格瑞软性科技有限公司 GR Electronics Company Limited 系统名称 SYSTEM： 主 题 SUBJECT： REV 文件编号:DOCUMENT NO： 品质管理系统 基础设施控制程序 A GRE-QP-001 此文件的打印稿为非受控文件，请在使用前访问DCC系统确认是否为正确版本。 第１页（共5页） 标准书 拟订相关制程作业 NO 《请购单》 表 单 记 录 维修部 /使用部门 验收基础设施性能 是否符合需求 《验收报告》 使用单