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三年企业发展规划纲要.doc 7页

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*******有限公司 2012—2015年企业发展规划纲要 一、企业现状与发展环境: (一)基本情况: 1、概况: ******有限公司成立于1999年9月,公司注册资金8000万元,资产规模达3亿元。2000年,在******工业区投资5000万元,新建标准厂房地15000平方米,其中拥有年加工空罐5000万套的制罐车间,拥有冷藏能力为20000吨的冷库一座。 2、组织机构: *******有限公司下设******分公司。本部设办公室、财务审计部、*****部。(企业组织机构图附后) 3、主要经济指标: 表1-1 本规划期之前三年主要财务数据 年 度 2009年 2010年 2011年 2012年(预计) 销售收入(亿元) 0.37 0.36 0.35 0.32 利润总额(亿元) 0.03 0.04 0.05 0.06 资产总额(亿元) 1.66 2.1 3.69 3.58 所有者权益(亿元) 1.1 2.07 2.04 1.25 在岗职工(人) 1099  887  772  690  4、企业主要业务构成情况: 2011年企业业务构成表 业务分类名称 资 产 主营业务收入 利润总额 在职职工(人) 金额 (亿元) 比重 (%) 金额 (亿元) 比重(%) 金额 (亿元) 比重(%) **制造 0.08 15.00 0.05 17.00 0.003 8.00  48 ***业务 0.08 15.00 0.03 10.00 0.01 15.00  24 ***业务 0.30 58.00 0.07 23.00 0.02 31.00  15 ***业务 0.00 0.00 0.01 3.00 0.01 15.00  12 ***业务 0.06 12.00 0.14 47.00 0.02 31.00  640 (二)企业发展环境分析: 1、企业所在领域的国内外现状和发展趋势: ⑴ ****业务:从加工制造工业的大环境看,由于客观形势的变化,**行业各项成本及人工费用不断增加,同时给**制造带来很大程度上的影响。 ⑵ ***业务:随着我国经济的发展,人们的生活质量要求越来越高,由于反季节消费,食品、饮品等生产企业仓贮等需要冷藏过渡贮存的食物、货物越来越多,为冷藏业发展带来了契机,市场容量会逐渐扩大,前景看好。 ⑶ ***业务: 在充分利用好现有经营资源,跟进集团公司土地储备、开发的总体战略,从盘活资产、优化资产上作一些探索和实践,力求产生最佳效益。通过真诚优质的服务来提升潜在影响力。极力推广银亿品牌,建立良好的口碑,为房产开发打造精品楼盘,打好基础。 ⑷ ****业务:没有达到标准化管理、技术化管理、信息化管理的时候,这类风险就更大。 2、**制造的国内外市场分析: 在我国,**制造密切相关的**行业是起步发展较早的一个传统出口产业,目前每年出口额居食品工业的首位。从行业的生命周期看,**头行业已处于成熟期。在这一阶段,技术已经成熟并且一般不会发生大的变化,且产品的差异性小,行业整体利润率低,竞争激烈,企业很难通过提高产品价格去增加或维持利润,营业额的增长只能通过付出竞争的代价和极大的努力才能获得。 从全球经济发展的整体来看,中国是世界加工制造的基地之一,许多劳动密集型的产品将转移到我国制造,****也不例外,***制造行业竞争将更加激烈。 ***加工企业是***制造企业的直接客户群,但数量有限,而且多为规模小的私营企业,没有较强的资金实力,企业抵御风险的能力较差。目前,我单位***制造主要以来料加工为主,在原材料购买等方面投入较少,风险相对较小。 (三)企业竞争力分析: 1、我公司**制造在同行业中的优势: ⑴ 企业信誉度好。依托**集团公司的坚强后盾,综合实力雄厚,易获得客户的认可。 ⑵ 产品质量信誉度好。***加工最重要的一点是要求质量稳定。我公司从**车间对外加工**开始,没有因**质量问题而导致客户企业的产品被退、索赔等问题。 2、存在的主要问题: ⑴ 应收款问题。作为公司主业的**制造,由于**生产的季节性因素影响,**发货集中,且目前市场上**产品供大于求,做到0应收款困难较大,包括每年1000多万的来料加工业务只能到生产结束、发货完毕后,第二年才逐步回收加工费,潜在应收款风险较大。另外,罐头加工企业的经营情况直接影响到我们货款的回收。 ⑵ 设备陈旧。目前**制造车间的主要设备都是上世纪90年代购入的,由于设备老化,我公司**产品的外观质量与其他竞争对手相比优势不足,而且随着客户的产品要求提高,影响到新业务的拓展。但由于我公司已经退出**生产,**制造由在满足自身生产需要的基础上对外承揽加工业务转变为单纯的对外加工制造,考虑到行业的特殊性,假若再投入大量资金更

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