质量体系运行情况分析报告（技术中.ppt

管理评审输入材料 质量体系运行情况及改进建议 技术中心 2008年6月11日 目 录 一、质量体系概况 二、2007年以来体系改进情况 三、体系内审结果 四、存在的系统问题 五、改进建议 一、质量体系概况 1、质量体系认证情况 1998年我公司质量体系通过了ISO9002：1994标准认证; 2001年在全国冶金行业第一家完成了ISO9001：2000标准的转换； 2003年我公司在全国冶金行业第一家完成了质量、安全、环境三体系整合; 2006年三体系完成复评换证。 一、质量体系概况 2、目前我公司质量体系覆盖的范围 包括了18个职能部门，即：技术中心 、技术监督处 、绩效管理部、生产部、销售公司、计量处、人力资源管理处、原料处、材料处、装备部、发展规划部、国贸公司、公司办、体改办、安全环保处、总法律顾问室、财务处、自动化部。 包括了12个生产厂：即：焦化厂、球团厂、第一炼铁厂、第二炼铁厂、第一炼钢厂 、第三炼钢厂 、中板厂、中厚板厂、热连轧厂、冷轧厂、第一小型轧钢厂、中型轧钢厂。 一、质量体系概况 3、目前公司质量方针： 投精料、用精工、产精品、精心树济钢品牌形象； 重用户、重改进、重创新、努力为顾客创造价值。 A类作业文件（ 293 个） 一、质量体系概况 3）薄板生产工艺流程： 铸坯加热（控制加热温度） → 热连轧 （控制成品尺寸）→检查→ 包装、标识、入库→ 酸洗 → 冷轧（控制乳化液：浓度、皂化值 ）→ 退火（控制退火温度、保温时间 ） → 平整 → 重、分卷 → 包装、标识、入库。 二、 2007年以来体系改进情况 1、2007年完成了热连轧厂、冷轧厂质量、职业健康安全、环境三体系扩证工作，一次通过了第三方的认证。 2、顾客价值创新工程纳入了质量体系 2007年依据ISO9001：2000标准，完成了将“顾客价值创新工程”纳入公司质量体系工作，21个顾客价值创新工程体系文件已在OA网上的发布实施 。 二、 2007年以来体系改进情况 3、供应商满意工程纳入管理体系。 依据ISO9001：2000标准， 2007年完成了将“供应商满意工程”纳入公司质量体系工作，12个供应商满意工程体系文件已在OA网上的发布实施。 4、彩板产品纳入了公司大体系 彩板厂并入冷轧厂后，08年将彩板产品扩证到集团公司大体系，6月份统一实施监督审核。 二、 2007年以来体系改进情况 5、西区关停单位从体系中退出，目前西区只保留中轧厂仍在体系内部。 6、档案处、企管办、绩效办、原料厂、一烧结厂、二烧结厂、绿化公司根据公司机构调整，在三体系机构图中已不单独存在。 7、07年至今修订或新增的公司级体系文件91个，确保了体系文件的最新有效。 三、体系内审结果 1、聘请专家对体系运行情况进行了辅导性内审 3月10日—14日，公司聘请冶金质协专家对质量/职业 健康安全/环境三体系进行了辅导性内审 ，在对公司内审员进行审核技能培训的同时，对公司管理体系运行情况进行了系统的诊断。 三、体系内审结果 通过这次审核，专家组认为，济钢的质量体系从总体上看运行是有效的，质量控制点均处于受控状态,保证了最终产品质量（产品实物质量情况由技术监督处专题汇报）。 三、体系内审结果 专家组认为：济钢的科技创新为企业的发展注入了新的活力，生产技术和装备有了新的变化，产品实物质量稳步提高，每年都有国家名牌、山东名牌和行业金杯奖产品涌出； 在发展循环经济方面济钢走在冶金行业的前列 ，在行业上是非常有影响的；在人才培养、分配、评价流动、劳动定员和企业文化等方面每年均有创新举措 ；在计量管理方面，重视提高三级计量的准确性，对投入产出和效能对标的分析，为企业经营管理和决策提供信息。 三、体系内审情况 在肯定成绩的同时，专家也提出了体系运行中存在的问题，本次审核三个体系共提出问题点364项，其中质量体系104项，已下发各单位组织了整改。另外，专家也提出了需要改进的系统问题，详见“四、存在的系统性问题”。 三、体系内审情况 2、公司实施了补充性内审 4月1日-3日技术中心、安全环保处组织技术监督处、计量处等单位公司内审员对没有参与辅导性内审的26个单位进行补充内部审核。 三、体系内审结果 通过补充审核，审核组认为济钢