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物流仓库管理规程 1 目的 对物资的收发、管理活动进行控制，确保物资符合规定的要求。 ２ 适用范围 适用于形成产品所有物资在仓库管理的控制。 ３ 职责 仓库主管负责组织实施及日常工作协调和单据复核； 仓库员负责所有物资的收发、管理； 记帐员负责各项帐务管理（按帐务管理办法执行）。 ４ 工作程序 物资入库验收 4.1.1 凡入库的外购零配套件、生产设备、仪表仪器等及生产用原辅料（如：煤、编织袋、缝包线等）都要认真执行验收制度，认真核对型号、规格、品种、数量、外观及包装质量是否与发票，运单相符，若发现物资亏损，质差或型号、规格、数量不符，要及时报告供应部门或有关责任人，并会同有关人员查明原因，弄清责任、认真处理。 4.1.2 已到物资及配件，必须是标识清晰，仓管员要按照《原辅料检验作业程序》配合质检人员、采购员做好质量检验，认真做好校对是否符合合同和有关质量技术指标的规定，做到不合格品禁止入库的原则，经验收合格要填写《材料入库单》，《材料入库单》客户联需交仓库主管复核盖章，并填入《进、销、存明细帐》，会计联转送会计汇总，若发现较大质量不合格问题要停止验收，及时报告有关部门研究做出处理。 4.1.3 入库物资应按其定置图，就位放置，所有标识均按《标识和可追溯性管理程序》进行。 4.1.4 半成品、成品进、出仓应认真核对，及时登记入帐，做到帐、物相符。 4.2 生产用原料(花生仁)、产成品(四级油、花生粕、磷脂)的入库管理 4.2.1 有生产用原料花生仁入库时，立筒仓操作员要根据《原辅料检验作业程序》配合质检人员进行抽样检查，观察要入库的花生仁是否存在较大的品质问题（如：观察花生仁外表色泽是否正常，用手感觉花生仁温度是否在正常体温范围等直观法监测），根据送货单标明的花生仁产地（如山东、河南）和储运部通知将花生仁入到指定的筒仓，并根据每天的入库数量填写《材料入库单》交相关部门。 4.2.2 公司所有的产成品(毛油、二级花生油、花生粕、磷脂)入库时粕(油)库仓库管理员要根据《制程检验作业程序》、《成品检验作业程序》进行，不同品种、品质分别入库，不合格品按照《不合格控制程序》及《标识和可追溯性管理程序》分别处理并标识并每天按照不同的品种入库填写《自制半成品交库单》。 4.2.3 公司的生产原料花生仁及产成品(毛豆油、二级豆油、花生粕、磷脂)的入库保管按《产品防护控制程序》进行管理。 4.3 物资的保管 4.3.1 公司的仓库按产品、物资分设：原材料（外购外协配套件）、半成品、成品、包装物、五金工具等，各仓按分类分别固定区域、合理摆放、堆放要整齐、防止类别、型号混杂。 4.3.2 仓管员要坚持岗位职责，经常查对实物与帐面是否相符，确保帐、物、卡三相符，并尽量按仓容成堆成行。 4.3.3 仓管员必须接受生产部及财务科对入库单、领料单、产品出库单的验证以及核对工作。 4.3.4 做好防火、防盗工作，确保仓库安全、各仓要有一定的消防器材并必须学会使用，严禁在仓库内吸烟，人离灯熄断电，仓门窗户要牢固可靠。 4.3.5 物资要妥善保养，做好防潮、防腐、防锈、防霉、防变质等工作，确保质量和数量不失。 4.4 物资的领、退管理 4.4.1 仓管员依据材料定额和当月的生产计划、编制各车间、班组的各种物资总需数计划，然后按车间、班组生产进度和物资的库存情况先后分期发放物资，如先备足时，要按产品型号、规格备料，分开堆放，以备车间按计划领用。 4.4.2 领取物料部门，领用人必须凭《领料单》经仓库主管核签后，办理领料。 4.4.3 按先进先出的原则，仓管员必须做到一核对、二发料、三减数的原则发料。 对贪图方便，违返发料原则，造成物资损失，仓管员应负责任。 4.4.4 对专项申请用料、均应由申请单位领用，但必须办理有关手续。 4.4.5 工具、低值易耗品要控制领用，领用时必须凭生产调度员批示的《工具借（领）用单》向仓管员办理领、借手续，仓管员应记入《工具领、借用登记表》存查；对于不合格物资退库时，应开具《材料入库单》并附有关《检验报告单》由仓库主管签认，送供应科进行处理。 4.4.6 领用部门对于领用的材料、配件在加工、使用时，发现不符合相关技术标准的要求时，在经确认后，由质检员填写《检验报告单》到有关仓库办理退换手续，仓管员应填写经字《材料入库单》。 4.5 物资的出、入库管理 4.5.1 物资进、出进库时，要严格遵宁仓库的管理制度，进库必须凭质检员签发的《产品交库单》，出库必须凭贸易部门的《商品清单》方能办理进、出库手续。 4.5.2 仓库员凭《产品交库单》及《商品清单》严格核对产品型号、规格、数量、包装质量及到站地址、客户名称，保证产品进、出库无差