物料管理办法 Microsoft Word 文档.docVIP

***物料管理办法 1、目的 为保证***财产安全，做好***各类物料（包含正常件、不合格件、改制件、废旧标准件等）的管理，确保物料的统计、保管、处理，达到准确、安全、低成本的运行，提高风险防范意识，保证生产的顺利进行，达到厉行节约，达到公司节能降耗的目的 2适用范围 ***所有班组 3职责 3.1各班组长对本班组物料（正常件、改制件、贵重物料、废旧标准件等）的使用、保管、退库工作负责，负责对不合格品、多余件形成明细并隔离和标识。督促每天按5S要求进行整理、整顿、清理等工作。 3.2综合管理室负责监督各班组的执行工作，负责联系废旧标准件的报废处理等事宜。物料接收负责退库过程中与物流、质量部的联系和协调工作。 4工作流程 4.1 生产物料的日常管理 4.1.1各班组所有员工对进入本班组的物料负有监督及保管的责任。 4.1.2各班组对班内存放的物料，每天上、下班必须核查一遍，做到对物料提前熟悉、预知，能发现问题及时反馈。 4.1.3各班组必须做到在装配前控制物料的外观质量，如发现外观质量问题，应立即反馈技术质量室或质量部，经判定不合格后，进行临时计划提取，并在当日对该物料进行退库处理；如因将存有外观质量问题的物料进行装配而造成的质量问题，应明确责任人，并由责任人承担质量考核。 4.2不合格品处理流程 4.2.1生产班组在班组区域内设置不合格区，并对不合格区进行标示。 4.2.2不合格品的分类执行公司《不合格品控制程序》 4.2.3生产过程中发现的不合格品，各班组应在产品不合格部位粘贴不合格标识（不合格标识中应注明：产品不合格原因）并隔离存放于本班组不合格品区。不合格品应分类摆放。班组对不合格品及时填写《不合格件报表》，质量部评审人员给予评审确认。在不合格件评审过程中，班组要参与评审，说明具体原因，达成一致后在评审结果中签字确认。 4.2.4生产过程中发现批量不合格品，各班组应及时上报技术质量室，技术质量室联系相关部门对不合格品进行评审处理；并跟踪验证不合格品的处理结果。 4.2.5设计不合格品的处理 由于产品更新和提升造成产品垂直切换的，按产品开发部工作联系单规定执行。超过规定期限的由研发部、质量部和制造部等相关部门评审后拿出处理意见。 4.2.6经质量部评审为退库货的产品，由物料接收联系将不合格品退回物流，完成产品退货工作后将退货结果报质量部。 4.3 废旧标准件处理流程 4.3.1各班组在班组内指定位置配备废旧标准件料盒，并明确标示“废旧标准件料盒”字样。物料接收区域划定废旧标准件集中存放区域。 4.3.2各班组在工作当天产生的废旧标准件应在每天下班前清理至班组废旧标准件料盒。不定期将废旧标准件移送至物料接收区域的废旧标准件料箱内。 4.3.3改制所涉及的新旧标准件应分别放置，回收利用。损坏的废旧标准件放置于本班组废旧标准件料盒处理，严禁混放、乱放。 4.4改制件处理流程 4.4.1改制工作完成后，班组确保零部件达到分解状态，分类摆放于工位器具上，摆放有序。改制完成后的当日填写《改制车流程统计明细表》，报班组核算员。《改制车流程统计明细表》填写规范，图号、名称、数量填写完整、真实，状态描述准确；发动机、变速箱、桥、平衡轴、水箱/中冷器、板簧、轮胎/车轮要求注明厂家。 4.4.2核算员指定改制件的存放区域，班组负责转运。核算员依据《改制车流程统计明细表》对改制件进行图号、数量的核实，班组指派人员配合。核实过程中需要粘帖标识，标明改制批次、时间、图号、状态（是否有故障、缺件等现象）。 4.4.3核算人员将核实后的《改制车流程统计明细表》报综合管理室统计员。统计员整理电子版明细，同时整理改制工作量，报制造部。电子版明细发物料接收；物料接收和核算员进行实物交接，办理入库手续。 4.4.4 物料接收协调质量部对改制件进行判定。 4.5正常件的处理流程 各班组对班内多余的物料及生产不用件应及时办理退库。班组应根据《临时计划管理办法》要求，将明细表分离数量多于生产所需量或明细表分离但生产不用件，在退库时统计形成明细，明细中需要说明退库产生的原因，并反馈至物料接收班组，物料接收班组将电子版明细报制造部审核。 物流办理退库 质量判定修复正常 统一报废 物流办理退库 填写不合格报表 物流办理退库 报制造部报废审核 车架喷漆、外协返修 物流办理退库 报废 返修处理 正常使用 质量部审核判定 填写不合格报表 统一报废 报制造部报废审核 人为损坏 质量原因 质量部审核判定 填写不合格报表 物流办理退库 填写不合格报表 报制造部 填写不合格报表 报 物 料 接 收 班 组 退 库 人 员 试制件报表 改制报表 不合格报表 正常件报表 填写不合格报表 班组需退库件