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北京海德国际认证有限公司 不 符 合 项 报 告 不符合项编号： / 受审核部门/区域 综合部 审核日期 陪同人员 不符合事实描述： 　　 上述内容不符合下下述要求或规定： GB/T19001－2008标准条款 不符合性质：□严重不符合 一般不符合 审核员（签字）： 审核组长（签字）： 受审核方意见： 确认不符合事实，细节已充分理解。 管理者代表（签字/日期）： 不符合项验证要求： 上述不符合项由受审核方在（ 10 ）天内采取纠正和纠正措施，并提供纠正和纠正措施实施证据资料，由审核组长或□审核员对其采取的措施进行： 书面验证　　□现场验证 说明：一般不符合关闭时间不超过30天，严重不符合关闭时间不超过60天。无论何种情况下，受审核方的纠正和纠正措施证实材料的提交期限最长不可超过三个月（再认证审核不得超过证书有效期），否则不予推荐认证/保持认证注册。 说明：1、审核部没有特殊要求时，不符合项由审核组长验证；2、不符合项编号应按本次审核中所有不符合报告进行统一编号，并注明报告总数，如：1/5、2/5。”表示。 北京海德国际认证有限公司 不 符 合 项 报 告 不符合项编号： / 受审核部门/区域 业务部 审核日期 陪同人员 不符合事实描述： 　　 上述内容不符合下下述要求或规定： GB/T19001－2008标准条款 不符合性质：□严重不符合 一般不符合 审核员（签字）： 审核组长（签字）： 受审核方意见： 确认不符合事实，细节已充分理解。 管理者代表（签字/日期）： 不符合项验证要求： 上述不符合项由受审核方在（ 10 ）天内采取纠正和纠正措施，并提供纠正和纠正措施实施证据资料，由审核组长或□审核员对其采取的措施进行： 书面验证　　□现场验证 说明：一般不符合关闭时间不超过30天，严重不符合关闭时间不超过60天。无论何种情况下，受审核方的纠正和纠正措施证实材料的提交期限最长不可超过三个月（再认证审核不得超过证书有效期），否则不予推荐认证/保持认证注册。 说明：1、审核部没有特殊要求时，不符合项由审核组长验证；2、不符合项编号应按本次审核中所有不符合报告进行统一编号，并注明报告总数，如：1/5、2/5。”表示。 北京海德国际认证有限公司 不符合报告纠正措施表 不符合项编号： / 受审核部门区域 审核日期 对不符合项原因分析： 有关工作人员对GB/T19001:2008标准中条款,理解不到位。 有关工作人员工作责任心不强。 拟采取的纠正及纠正措施计划：（应分别说明） 组织有关工作人员学习GB/T19001:2008标准中条款，提高认识。 有关工作人员 检查是否还有类似现象存在（经自查没有上述现象发生）。 制订人日期：　　　　　　　　　管理者代表审批日期： 纠正及纠正措施完成情况：（附证实材料共页） 　　 　　　　　　　　　　管理者代表确认日期： 原因分析是否准确：□是；□否，指出不准确处： 纠正是否有效：□是；□否，指出不准确处： 纠正措施是否有效： □是；□否 □纠正措施计划已制定，下次审核验证措施有效性（初审不适用）。 审核组长验证人（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 不符合项编号： / 受审核部门区域 审核日期 对不符合项原因分析： 有关工作人员对GB/T19001:2008标准中条款,理解不到位。 拟采取的纠正及纠正措施计划：（应分别说明） 组织有关工作人员学习GB/T19001:2008标准中条款，提高认识。 有关工作人员 检查是否还有类似现象存在（经自查没有上述现象发生）。 制订人日期：　　　　　　　　　管理者代表审批日期： 纠正及纠正措施完成情况：（附证实材料共页） 　　 　　　　　　　　　　管理者代表确认日期： 原因分析是否准确：□是；□否，指出不准确处： 纠正是否有效：□是；□否，指出不准确处： 纠正措施是否有效： □是；□否 □纠正措施计划已制定，下次审核验证措施有效性（初审不适用）。 审核组长验证人（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 文件编号：OP-01-11-H/1 共4页第4页 文件编号：OP-