物资供应部(物流)体系运行报告2011年.docVIP

物资供应部（物流）管理评审报告 公司自10年2月23日获得三标体系证书以来，我部门积极配合公司体系认证小组进行体系的正常运行工作，并派人参加公司体系小组及复审组工作。现对我部门ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系本年度的推进运行工作做如下报告： 1.部门组织机构 物资供应部（物流）下设有三个科室（仓储科、配送科及报关科） 共40人。 2.部门的职责： 2.1 负责本部门的日常行政管理工作； 2.2 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作； 2.3 入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批； 2.4 认真核对定货合同、装箱单、发货明细单等进货凭证； 2.5 采用与供货单位相同的计量单位，通过全数、抽查、抽样检查的方式（视需要而定），进行数量验收； 2.6 入库必须在物流专员、质量检验部门、使用部门验收小组共同检验配合入库； 2.7 遇有违反合同规定的，要及时向有关部门报告，并会同有关部门对外交涉处理； 2.8 按照托盘表对舾装材料进行物资配送。 2.9 ERP 数据录入：日常工作中正确的输入原料的进出库状况，对数据更改的追踪、以及数据的安全备份与存档，确保仓库数据与实物一致； 2.10 关于进口物资：采购向物流提供进口合同以及相关内容，物流按照振华港机的要求将资料汇总后交振华进出口部进行海关手册备案；进口货物到达港口时委托物流公司进行报关和运输； 2.11 月末在财务部配合下盘存，并提交相应的进销存报表； 2.12 负责对公司危险化学品仓库配备有资格的人进行管理； 2.13 对仓库物品运输过程中存在的安全隐患进行控制； 2.14 识别、评价与本部门有关的重大环境因素和重大危险源，并采取有效控制措施； 2.15 执行与本部门有关的法律法规和质量、环境、安全有关的规章制度； 2.16 做好本部门的环境、安全工作，防止相关事故的发生。 3. 三标体系推进运行情况 3.1 根据本部门的特点在体系运行了一年多时间后调整修改了了部门目标并制定了相应的管理方案，以确保目标的实现，各项方案均在正常运行中。2010年9月至2011年7月部门管理目标见下表： 物流部管理目标说明 2010年9月制表 体系 序号 管理目标 含义与分析计算公式 分析计算频率 管理方案 责任人 名称 名 称 指 标 QMS 1 物品出入库差错率 ≤1‰ 外购品出入库错误次数÷出入库总数 每 月 1、每月对库存物料进行自查、抽盘。--每月 陶树红、贺国明 2、根据自查、抽盘点中发现的问题做好记录，分析原因，统计出入库错误次数并确认指标合规。--每月 崔巍 3、配合财务部做好每年年中、年末的物料盘点工作。--半年 陶树红、贺国明 EMS 1 重大环境污染事故 0 按实际发生事故统计 每 月 1、危险化学品安全管理规定制度落实。--全年 高飞 2、油漆仓库管理规定及应急方案的熟知。--全年 高飞 3、配合安环部实施油漆仓库应急预案演练。--每年 高飞 4、按月实施对油漆仓库的点检并做好记录。--每月 高飞 5、管理责任人对重大污染事故的登记、上报。--全年 崔巍 OMS 1 事故伤害损失工作日 600天以内 按实际事故伤害损失工作日统计 每 月 1、仓库操作人员必须持有叉车、地操证等上岗证件。--全年 崔巍 2、仓库内外来车辆不得入内，减少事故发生概率。---全年 陶树红 3、根据实际发生车辆搬运事故进行登记、统计、上报工作。--全年 陶树红、贺国明 4、针对已发生情况，制定相应的处理方案、并上报实施。--全年 陶树红、贺国明 2 库房火灾、爆炸事故 0 按实际发生数量统计 每 月 1、落实仓库安全管理制度，明确防火责任人。--全年 陶树红 2、油漆仓库重点控制，禁烟标志张贴到位。--全年 高飞 3、仓库内配备足量灭火器材，每月抽查仓库灭火器点检情况，对不合格灭火器及时通知安环部更换。---每月 崔巍 4、加强日常防火巡查，发现隐患及时上报安环部。---全年 崔巍 3 特种设备(车辆）操作人员持证上岗率 100% 特种设备及特种作业持证人员数/特种设备及特种作业人员数 每月 1、配合安环部做好特种作业的培训。--全年 崔巍 2、每月定期检查证件的有效期，对于即将过期的证件配合安环部办理相关手续。--每月 崔巍 3、根据生产需要上报安环部特种作业人员培训需求。--全年 崔巍 根据体系运行的实际情况和内审审核小组的意见，