大庆市萨尔图区 第三小学校2015年.docVIP

大庆市萨尔图区 第三小学校2015年 部门决算及有关情况说明 第一部分 部门概况 部门职责 正确贯彻执行党和国家的、政策、法规。 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；、积极稳妥地推进，按教育规律办事，不断提高教育质量；、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和。、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；、做好安全防范，保证学生的人生安全。 本单位设校长1人，副校长2人。教导处设置3人，其中主任1人、副主任2人。协助教学校长做好学校教学工作安排、各学科教学指导、教师学生教学活动、教师培训工作、教师业务提升指导、教学资料归档、教师集体备课、网络教研、教学安全等相关工作。 办公室设置3人，其中财会1人、出纳1人、人事1人。协助校长做好学校财务、人事、固定资产等工作。 大队部设置1人，协助管理校长做好学生纪律、学生活动、班主任管理、学校宣传、学生安全等工作。 总务处设置1人，协助管理校长做好学校维修、物品采购、校园安全等工作。 教研室设置1人，负责学校科研课题工作、国学特色教育工作。 年级组设置5个，负责各年段教学、行为习惯养成教育、学生安全等工作。 信息办设置1人，负责学校信息技术指导、网络维修、教师、学生信息培训等工作。 各科室各负其责、有分工有合作，顺利完成上级交办的教学、管理工作。 三、部门决算编报范围 大庆市萨尔图区第三小学校 人员构成 萨尔图区第三小学共有教职工53人，正科1人，副科2人，其中在职41人，教师40人，工人1人，子女工2人，教育局聘用10人。提退1人，社保退休人数37人。 第二部分2015年度部门决算报表（见附件） 第三部分 2015年度预算执行情况说明 一、收入支出总体情况说明 大庆市萨尔图区 第三小学2015年度部门决算收支总额 937.37万元，其中：本年收入 912.32 万元，年初结转和结余25.05 万元，本年支出906.67万元，年末结转和结余30.7万元。2015年度部门决算收支总额与2014年相比， 减少342.94万元，减少36 %，原因是 缩减公用支出。 。 （一）2015年度本年收入912.32 万元，其中：财政拨款 839.16 万元，占 91 %； 其他收入73.16 万元，占 8 %。 （二）2015年初结转和结余25.05万元，其中：基本支出结转25.05 万元，占 100 %； （三）2015年本年支出906.67 万元。按照支出性质分类：基本支出 464.37 万元，占51 %，项目支出442.31 万元，占48 %。按照支出功能分类：教育支出支出 643.45 万元，占70 %；社会保障和就业（类）支出176.74万元，占19 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.75万元，占 4 %；住房保障（类）支出46.74 万元，占5%. （五）2015年末结转和结余 30.70万元，其中：基本支出结转 30.70万元，占 100 % 。 二、财政拨款收入支出情况说明 大庆市萨尔图区第三小学校2015年度财政拨款收入912.32万元，年初结转和结余25.05万元，本年支出 937.37万元，年末结转和结余 30.70 万元。与2014年相比，财政拨款收入减少344.72 万元，减少37%，支出减少 317.88 万元，减少33 %，主要原因是 办公费用的支出缩减。与年初预算相比，财政拨款收入增加125.39 万元，增长 13%。与年初预算相比，财政拨款支出增加150.44 万元，增长16 %。主要原因是人员工资的增加。 。 （一）本年收入 公共预算财政拨款收入839.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款 839.16万元。 （二）本年支出 公共预算财政拨款支出864.22万元。其中：一般公共预算拨款支出864.22 万元。 按照支出性质分类：基本支出 464.22万元，占 53 %；项目支出400万元，占46%。按照支出功能分类：教育支出600.99 万元，占69 %；社会保障和就业，行政事业单位离退休 ，其他行政事业单位离退休（项）176.74万元，占20 %； 医疗卫生与计划生育 ，医疗保障 ，事业单位医疗（项）36.12 万元，占 4 %； ；其他医疗保障支出（项） 3.62 万元，占0 %；住房保障支出，住房改革，住房公积金46.74 万元，占5 %； （三）大庆市萨尔图区第三小学校 无政府性基金预算财政拨款。 三、“三公”经费支出情况说明 大庆市萨尔图区 第三小学校 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预