2供方评价控制程序.doc

目的为供方的评价提供程序准则。 适用范围适用于对向本公司提供销售商品、物资物品、服务的供方的评价和控制。 管理程序 流 程 工 作 要 求 相关文件／记录 N Y 各职能部门负责对供方的需求识别，供方有三大类：——提供销售商品的供方；——提供物资物品的供方；——提供服务的供方。 人资中心制度维护部负责组织策划并明确各种类型供方的标准，包括提供服务的供方标准。 向本公司提供销售商品的供方按《采购业务手册》的要求进行开发、选择、评价和管理。 其它提供物资物品、服务的供方，则根据同行经验、实地调查或函调情况对供方进行初选。 各需求部门对供方提供的资料进行评价，并将评价情况填写在《供方调查评价表》中。 提供销售商品的供应商的评价填写《供应商定期评估表》。 《采购业务手册》 供方调查评价表 （ZLGL-CX002-01） 《供应商管理手册》 供应商定期评估表 （GYSG-001-03） 续前页 流 程 工 作 要 求 相关文件／记录 N 各需求部门经理在《供应商评估表》或《供方调查评价表》中签署综合评价意见。 采购中心负责建立供应商档案及供应商清单。 各相关职能部门负责编制物品物资、服务供方的清单，内容包括：名称/供应产品或服务的品种/地址/联系方式/日常评价周期/年度总评时间等。 相关职能部门需建立合格供方的资料档案夹。 采购中心按《采购控制程序》和《采购业务手册》的要求执行。 各相关职能部门按《采购控制程序》的要求执行。 在采购过程中，公司职能部门应与供应商/供方保持有效的沟通，当出现问题时，相关职能部门应向供应商/供方提出整改要求，并对其改进情况跟踪。 有关信息的反馈须纳入供方资料档案夹中。 公司职能部门与供应商/供方一起对合作过程中的问题点进行沟通，共同协商改进方法； 当供应商/供方无法满足需求时，相关职能部门应予以取消并重新选择供方。 需改进则回到“过程跟踪”，需更换则回到“编制合格供方名单”。 供方调查评价表 供应商评估表 合格供方清单 供应商档案及供应商清单 《采购控制程序》 续前页 流 程 工 作 要 求 相关文件／记录 N 日常评价按照规定的周期进行评价； 评价结果记录在《供方调查评价表》的评审栏中。 公司职能部门每年至少一次与供应商/供方一起对合作过程中的问题点进行沟通，共同协商改进方法； 部分供应商/供方无法满足需求时，相关职能部门应予以重新选择。 各职能部门负责定期评价后的供应商/供方名单的更改。 按《记录控制程序》的规定执行。 供方调查评价表 《记录控制程序》 本公司选取供方的条件包括基本条件和特别条件： 作为公司的供方，其基本条件包括以下四个方面，缺一不可： 是国家正规工商注册的企业； 有正规的生产或服务场所； 提供的商品、物资物品或服务价格合理； 有良好的售后服务机制（即能按照国家有关法律法规提供退换货等）。 作为销售商品、物资物品的供方，还须具备以下条件： 有良好的质量保证能力； 有稳定的供货能力。 作为服务供方，还须具备以下条件： 有服务资质条件（需要时）； 服务提供周期能满足本公司的时间要求； 有为同行业提供优质服务的案例。 本公司在选择和评估供方时，需保存供方的必要资料：如营业执照复印件、负责人、联系电话、地址、服务类别、产品物质规格型号等资料。 提供物资物品、服务供方的定期评价一般每年进行一次。 提供销售商品的供方按《采购业务手册》的具体要求进行管理。 附表 供方调查评价表（编号：ZLGL-CX002-01）； 文件编号：ZLGL-CX002 文件版次：D / 0 供方评价控制程序 生效日期：2003年12月31日 第 4 页/共 4 页 定期评价 是否 合格 Y 更新/确认合格供方名单 记录归档 结 束 签署评价意见 编制合格 供方名单 实施采购 过程跟踪 是否 合格 Y 改进/更换 开 始 识别对供方的需求 供方初选 制定合格