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内部控制工作手册模版
说 明
包括总则、内部管理基本制度总述、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度制度、建设项目管理制度、合同管理制度、内部评价与监督管理制度九部分。（根据单位实际情况可能还有更细的管理办法、细则等，如风险评估办法、基本制度中涉及的决策机制的办法、信息内部公开办法）
【注】:制度中的具体年限、审批权限以及制度等只是范本，单位可根据自己的具体情况确定。
目 录
序 言 4
ABC 单位组织结构图
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