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仪陇县人民医院 绩效工资分配及成本现状调研报告 新约咨询仪陇项目组 2015年4月 日 前言……………………………………………………………………………………………………………………………… 第一部分医院经济运行数据分析 医疗收入总量及增长率……………………………………………………………………………………… 医疗收入结构分布……………………………………………………………………………………………… 工作量增长率……………………………………………………………………………………………………… 员工效率……………………………………………………………………………………………………………… 第二部分医院绩效工资分配现状及改革思路 医院领导需求……………………………………………………………………………………………………… 员工需求（问卷结果）……………………………………………………………………………………… 医院现行分配办法 ……………………………………………………………………………………………21 医院分配数据分析……………………………………………………………………………………………… 改革思路 …………………………………………………………………………………………………………… 第三部分医院成本管理现状及精细化管理思路 一、…………………………………………………………………………………….27 二、………………………………………………………………………………………..27 三、医院成本总量两年增长比较…………………………………………………………………………………28 四、医院人力资源成本分布及变化……………………………………………………………………………..29 五、医院后勤成本分布及变化……………………………………………………………………………………..30 六、全院收费与不可收费卫生材料分析…………………………………………………………………..…31 七、医院材料、药品、设备引进及使用相关管理……………………………………………………34 八、成本管理思路………………………………………………………………………………………………………34 第四部分 附件一 业务科室各项收入增长情况 一、各业务部门业务收入总量增长率………………………………………………………………………… 二、各部门劳务性收入总量增长趋势………………………………………………………………………… 三、各部门手术收入总量增长趋势…………………………………………………………………………….39 四、各部门检查检验收入总量增长趋势……………………………………………………………….......41 五、新增部门业务收入总量增长趋势……………………………………………………………………… 六、新增部门劳务性收入总量增长趋势……………………………………………………………………43 七、新增部门检查检验收入总量增长趋势………………………………………………………………43 附件二 金城、新政院区业务科室各群体绩效工资明细表 一、金城院区临床科室月度绩效工资对比表……………………………………………………………… 二、金城院区医技科室月度绩效工资对比表……………………………………………………………… 三、金城院区临床主任月度绩效工资对比分表……………………………………………………… 四、金城院区医技主任月度绩效工资对比分表………………………………………………………46 五、金城院区护士长月度绩效工资对比分表…………………………………………………………….46 六、金城院区医生月度绩效工资对比分表………………………………………………………………… 七、金城院区业务科室护士月度绩效工资对比分表…………………………………………………48 八、金城院区业务科室医护月度绩效工资对比分表………………………………………………… 九、新政院区临床科室月度绩效工资对比表…………………………………………………………… 十、新政院区医技科室月度绩效工资对比表…………………………………………………………… 十一、新政院区临床主任月度绩效工资对比分表……………………………………………………… 十二、新政院区医技主任月度绩效工资对比分表……………………………………………………… 十三、新政院区护士长月度绩效工资对比分表………………………………………………………… 十四、新政院区医生月度绩效工资对比分表……………………………………………………………… 十五、新政院区业务科室护士月度绩效工资对比分表……………………………………………… 十六、新政院区业务科室医护月度绩效工资对比分表……………………………………………… 附件三